![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22440003 Zálohová faktúra | MOB Interier s.r.o. Trenčín |
44948271 | DHM | 3160,00 vrátane DPH |
25/2024 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240075 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa |
00159000 | Stravovanie 02/24 | 103,15 vrátane DPH |
EČ193/2023 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240074 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa |
00159000 | Ubytovanie 03/24 | 25,00 vrátane DPH |
EČ193/2023 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240073 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Poplatok internet | 139,27 vrátane DPH |
27/2022 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240072 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | Všeob.,kanc. a čistiace prostriedky | 223,00 vrátane DPH |
24/2024 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240071 | Odborné učilište internátne Mojmírovce |
00515485 | Ubytovanie 03/24 | 5,00 vrátane DPH |
EČ190/2023 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240085 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 7.SHS 02/24 | 413,70 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240084 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie | 375,80 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240083 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 8.SHS 02/24 | 371,50 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240082 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 5.SHS 02/24 | 211,60 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240081 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 2.SHS 02/24 | 226,50 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240080 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 6.SHS 02/24 | 373,50 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240079 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 3.SHS 02/24 | 326,10 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240078 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 1.SHS 02/24 | 282,60 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240077 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 598,20 vrátane DPH |
35/2006 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240076 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné a stočné | 339,68 vrátane DPH |
157/2018 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240092 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 72,43 vrátane DPH |
189/2019 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 25.3.2024 | |
20240091 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 28,80 vrátane DPH |
222/2021 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 25.3.2024 | |
20240090 | Norbert Fitos N-DESING Kolárovo |
40529908 | Výroba pečiatok | 83,39 vrátane DPH |
27/2024 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 25.3.2024 | |
20240089 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Tonery | 400,80 vrátane DPH |
29/2024 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 25.3.2024 | |
20240088 | GÚTA SERVIS Kolárovo |
42199646 | Práce s plošinou | 159,12 vrátane DPH |
26/2024 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 25.3.2024 | |
20240087 | Tomáš Pintér GUSKLO Kolárovo |
46017976 | Rámovanie | 209,41 vrátane DPH |
28/2024 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 25.3.2024 | |
20240086 | Odborné učilište internátne Mojmírovce |
00515485 | Stravovanie 03/24 | 56,15 vrátane DPH |
EČ190/2023 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 25.3.2024 | |
12440011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El.energia | 87,42 vrátane DPH |
02/2024 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 25.3.2024 | |
12440010 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El.energia | 53,86 vrátane DPH |
02/2024 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 25.3.2024 | |
12440009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El.energia | 43,25 vrátane DPH |
02/2024 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 25.3.2024 | |
12440008 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El.energia | 19,71 vrátane DPH |
02/2024 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 25.3.2024 | |
22440004 Zálohová faktúra | JYSK Bratislava |
35974133 | DHM | 1410,00 vrátane DPH |
33/2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 25.3.2024 | |
20240097 | Moutfield SK, s.r.o. Martin |
36377147 | Oprava kosačky | 201,35 vrátane DPH |
32/2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 25.3.2024 | |
20240096 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízie | 184,00 vrátane DPH |
21/2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 25.3.2024 | |
20240095 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Stravovanie 03/24 | 65,45 vrátane DPH |
EČ195/2023 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 25.3.2024 | |
20240093 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV 03/24 | 78,00 vrátane DPH |
193/2019 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 25.3.2024 | |
20240105 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | Všeobecný materiál | 188,80 vrátane DPH |
34/2024 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
20240105 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | Všeobecný materiál | 188,80 vrátane DPH |
34/2024 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
20240104 | COCHEMSKÁ PRAX o.z. Bratislava |
51322315 | Odborné školenie | 350,00 vrátane DPH |
35/2024 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
20240103 | Iveta Csontosová Kolárovo |
22711651 | Všeobecný materiál | 778,80 vrátane DPH |
31/2024 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
20240102 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 03/24 | 42,00 vrátane DPH |
EČ187/2023 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
20240102 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 03/24 | 42,00 vrátane DPH |
EČ187/2023 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
20240101 | Bc. Roman Zamborský Levice |
40926745 | Služby technika BOZP a CO 1/4 | 150,00 vrátane DPH |
103/2015 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
20240100 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 01/24 | 187,80 vrátane DPH |
EČ187/2023 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 |