Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Kolárovo, Rábska 12)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240285 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2019 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 11.9.2024 | |
| 20240284 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 81,60 vrátane DPH |
115/2024 | 21.08.2024 | 23.08.2024 | 6.9.2024 | |
| 20240283 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 49,50 vrátane DPH |
109/2024 | 21.08.2024 | 23.08.2024 | 6.9.2024 | |
| 20240282 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2019 | 21.08.2024 | 23.08.2024 | 6.9.2024 | |
| 20240281 | AMIGA Kolárovo |
30088585 | Oprava, údržba | 192,40 vrátane DPH |
111/2024 | 21.08.2024 | 23.08.2024 | 6.9.2024 | |
| 20240280 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 58,74 vrátane DPH |
17/2024 | 21.08.2024 | 23.08.2024 | 6.9.2024 | |
| 12440033 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok el.energia | 264,85 vrátane DPH |
02/2024 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 22.8.2024 | |
| 12440032 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok el.energia | 15,86 vrátane DPH |
02/2024 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 22.8.2024 | |
| 12440031 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok el. energia | 6,02 vrátane DPH |
02/2024 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 22.8.2024 | |
| 12440030 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El. energia | 35,66 vrátane DPH |
02/2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240278 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 54,18 vrátane DPH |
08/2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240277 | ALKOMA s.r.o. Trenčín |
36335631 | Kalibrácia detektora | 26,00 vrátane DPH |
107/2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240276 | SANOVET, s.r.o. Nové Zámky |
34126503 | Deratizácia, dezinsekcia priestorov | 520,20 vrátane DPH |
108/2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240275 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 28,80 vrátane DPH |
222/2021 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240274 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné ,stočné | 465,01 vrátane DPH |
157/2018 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240273 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 488,34 vrátane DPH |
17/2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240272 | Úsmev ako dar Nitra |
17316537 | Letný rozvojový tábor | 750,00 vrátane DPH |
72/2024 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240271 | GAZ ENERGO spol.s.r.o. Badín |
45452911 | Prehliadky, revízie a servis plynových kotlov | 1800,00 vrátane DPH |
105/2024 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240270 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 68,58 vrátane DPH |
154/2018 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240269 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 139,27 vrátane DPH |
27/2022 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240268 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 431,71 vrátane DPH |
17/2024 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240267 | Balázs Attila - Balázs autoservis Kolárovo |
33780757 | Servis , STK, EK - SMV | 316,80 vrátane DPH |
104/2024 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 8.8.2024 | |
| 20240266 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby | 233,86 vrátane DPH |
200/2019 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 8.8.2024 | |
| 20240265 | Ing. Eva Hurtová Kolárovo |
37194291 | Všeob.materiál-uteráky | 171,36 vrátane DPH |
103/2024 | 29.07.2024 | 30.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 20240264 | ELEKTROSPED, a.s. Senec |
35765038 | DHM-Bazénový vysávač | 181,30 vrátane DPH |
101/2024 | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 30.7.2024 | |
| 20240263 | Ján Spányik Kolárovo |
33776032 | Všeob. materiál | 29,38 vrátane DPH |
100/2024 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 30.7.2024 | |
| 20240262 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 563,95 vrátane DPH |
155/2018/14.02.2023 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 30.7.2024 | |
| 12440029 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El.enerrgia | 2,81 vrátane DPH |
02/2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 12440028 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El.energia | 18,88 vrátane DPH |
02/2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240261 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 2.SUS 06/24 | 250,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240260 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 4.SUS 06/24 | 351,50 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240259 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 3.SUS 06/24 | 313,10 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240258 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 1..SUS 06/24 | 298,30 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240257 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 5.SUS 06/24 | 112,20 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240256 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 6.SUS 06/24 | 348,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240255 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 7.SUS 06/24 | 354,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240254 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 8.SUS 06/24 | 326,90 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240253 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 06/24 | 57,50 vrátane DPH |
EČ201/202/2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240252 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 139,27 vrátane DPH |
27/2022 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240251 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2019 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 |