![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240035 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa |
00159000 | Stravovanie 01/24 | 102,60 vrátane DPH |
EČ193/2023 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240035 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa |
00159000 | Stravovanie 01/24 | 102,60 vrátane DPH |
EČ193/2023 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240030 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Stravovanie 01/24 | 88,25 vrátane DPH |
EČ195/2023 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240029 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Služby Orange | 191,53 vrátane DPH |
200/2019 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240028 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa |
00159000 | Ubytovanie 02/24 | 25,00 vrátane DPH |
EČ193/2023 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240026 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 01/24 | 42,00 vrátane DPH |
EČ188/2023 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240023 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 65,54 vrátane DPH |
189/2019 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240021 | Spojená škola TO Topoľčany |
00182249 | Stravovanie, ubytovanie 01/24 | 83,60 vrátane DPH |
EČ197/2023 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240020 | Odborné učilište internátne Mojmírovce |
00515485 | Stravovanie 01/24 | 67,95 vrátane DPH |
EČ190/2023 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240018 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 78,00 vrátane DPH |
193/2019 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240017 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Ubytovanie 01/24 | 10,00 vrátane DPH |
EČ198/2023 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240016 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie 2023 | 80,05 vrátane DPH |
05/2023 | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 29.1.2024 | |
12440003 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El. energia | 116,24 vrátane DPH |
05/2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 29.1.2024 | |
12440002 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El. enrgia | 293,65 vrátane DPH |
05/2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 29.1.2024 | |
12440001 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El. energia | 20,10 vrátane DPH |
05/2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240015 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie za 2023 | -417,58 vrátane DPH |
05/2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240014 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie za rok 2023 | -2372,20 vrátane DPH |
05/2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240013 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie plynu | 899,11 vrátane DPH |
13/2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240012 | Odborné učilište internátne Mojmírovce |
00515485 | Ubytovanie 01/24 | 5,00 vrátane DPH |
EČ190/2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240011 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa |
00159000 | Ubytovanie 01/24 | 25,00 vrátane DPH |
EČ193/2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240010 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 92,34 vrátane DPH |
39/2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240009 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Poplatok za internet | 25,60 vrátane DPH |
222/2021 | 11.01.2024 | 11.01.2024 | 22.1.2024 | |
20240007 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 465,01 vrátane DPH |
157/2018 | 11.01.2024 | 11.01.2024 | 22.1.2024 | |
20240006 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 649,70 vrátane DPH |
155/2018 | 11.01.2024 | 11.01.2024 | 22.1.2024 | |
20240005 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 144,78 vrátane DPH |
154/2018 | 11.01.2024 | 11.01.2024 | 22.1.2024 | |
20240004 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 346,28 vrátane DPH |
130/2017 | 11.01.2024 | 11.01.2024 | 22.1.2024 | |
20240003 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 781,62 vrátane DPH |
131/2017 | 11.01.2024 | 11.01.2024 | 22.1.2024 | |
20240002 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 368,84 vrátane DPH |
35/2006 | 05.01.2024 | 09.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240001 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Poplatok služby | 148,01 vrátane DPH |
27/2022 | 05.01.2024 | 09.01.2024 | 11.1.2024 |