Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Komárno, ul. Mieru 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240171 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha na plyn | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 20240160 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Poplatok za nad/pododber - RD Hríbová | 76,98 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 13.05.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 20240141 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha na plyn | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 20240117 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha na plyn | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
| 20240083 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha na plyn | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 20240044 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha za plyn 2/2024 | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
| 20240020 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie spotreby plynu- preplatok | -4381,67 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 11.01.2024 | 02.02.2024 | 16.1.2024 | |
| 20240190 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Rekonštrukcia elektroinštalácie - RD Hríbová | 20398,74 vrátane DPH |
4/2024 | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 20240295 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Za služby BOZP a OPP | 151,80 vrátane DPH |
4/2022 | 10.09.2024 | 17.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 20240263 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Za práce vykonané BOZP a PO | 151,80 vrátane DPH |
4/2022 | 09.08.2024 | 14.08.2024 | 16.8.2024 | |
| 20240225 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | BOZP a OPP | 151,80 vrátane DPH |
4/2022 | 09.07.2024 | 30.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240192 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 151,80 vrátane DPH |
4/2022 | 11.06.2024 | 13.06.2024 | 17.6.2024 | |
| 20240158 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 13.05.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 20240124 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 20240072 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 20240049 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon BOZP a PO za 01/2024 | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
| 20240015 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP. | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 | |
| 20240030 | Clean City s.r.o. Vnútorná Okružná 53, Komárno |
31443842 | Odvoz separovaného odpadu | 137,28 vrátane DPH |
4/2021 | 18.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
| 20240235 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Tonery | 427,20 vrátane DPH |
3/2023 | 164/2024 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 25.7.2024 |
| 20240062 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Tonery | 486,00 vrátane DPH |
3/2023 | 039/2024 | 19.02.2024 | 23.02.2024 | 23.2.2024 |
| 20240290 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravovacích kariet | 396,38 bez DPH |
3/2022 | 203/2024 | 06.09.2024 | 12.09.2024 | 11.9.2024 |
| 20240262 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravných lístkov | 389,12 bez DPH |
3/2022 | 187/2024 | 07.08.2024 | 14.08.2024 | 16.8.2024 |
| 20240221 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabíjanie el. stravovacích kariet | 332,72 bez DPH |
3/2022 | 156/2024 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 18.7.2024 |
| 20240193 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravovacích kariet | 389,12 bez DPH |
3/2022 | 135/2024 | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 17.6.2024 |
| 20240155 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravovacích kariet | 355,28 bez DPH |
3/2022 | 113/2024 | 13.05.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 |
| 20240123 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravovacích kariet | 372,20 bez DPH |
3/2022 | 084/2024 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 16.4.2024 |
| 20240077 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. str. poukážok | 524,46 bez DPH |
3/2022 | 054/2024 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 |
| 20240055 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie stravovacích kariet | 344,00 bez DPH |
3/2022 | 035/2024 | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 |
| 20240012 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravovacích kariet | 473,71 bez DPH |
3/2022 | 317/2023 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 |
| 20240278 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomun. poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 03.09.2024 | 10.09.2024 | 11.9.2024 | |
| 20240248 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 12.8.2024 | |
| 20240223 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240178 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.06.2024 | 06.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 20240151 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 20240113 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
| 20240073 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky 2/2024 | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 20240043 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
| 20240024 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce | 105,00 vrátane DPH |
3/2021 | 007/2024 | 17.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 |
| 20240013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky za dec.2023 | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 | |
| 20240301 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 238,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 17.9.2024 |