Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Komárno, ul. Mieru 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240248 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 12.8.2024 | |
| 20240244 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Vyjadrenie k prelož. prípojky - RD Hríbova | 45,00 vrátane DPH |
30.07.2024 | 30.07.2024 | 31.7.2024 | ||
| 20240239 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatok za vyjadrenie k preloženiu el.prípojky | 20,00 vrátane DPH |
24.07.2024 | 24.07.2024 | 25.7.2024 | ||
| 20240223 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240178 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.06.2024 | 06.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 20240151 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 20240113 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
| 20240073 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky 2/2024 | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 20240043 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
| 20240013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky za dec.2023 | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 | |
| 20240028 | Medirex a.s. Holubyho 35, 902 01 Pezinok |
35766450 | Kontrola účinnosti sterilizátorov | 121,99 vrátane DPH |
004/2024 | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
| 20240027 | Medirex a.s. Holubyho 35, 902 01 Pezinok |
35766450 | Kontrola účinnosti sterilizátorov | 58,00 vrátane DPH |
004/2024 | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
| 20240032 | SLOVAKIA REAL-IN, a.s. Radlinského 1739/21 |
35789638 | Ubytovanie so stravou počas školenia | 77,50 vrátane DPH |
23.01.2024 | 01.02.2024 | 25.1.2024 | ||
| 20240207 | Alma Career Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava |
35800861 | Balík služieb inzercia | 502,80 vrátane DPH |
155/2024 | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240176 | Alma Career Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava |
35800861 | Balík služieb | 118,80 vrátane DPH |
124/2024 | 29.05.2024 | 06.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 20240005 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
35849436 | Krabice | 34,93 vrátane DPH |
303/2023 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
| 20240241 | SPP-Distribúcia, a.s. Plátenícka 19013/2, Bratislava |
35910739 | Vyjadrenie k preloženiu el.prípojky - RD Hríbova | 96,00 vrátane DPH |
25.07.2024 | 25.07.2024 | 31.7.2024 | ||
| 20240297 | BANCHEM s.r.o. Rybný trh 332/19, Dunajská Streda |
36227901 | Čistiace potreby a upratovací vozík | 202,21 vrátane DPH |
208/2024 | 13.09.2024 | 17.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 20240236 | Michlovský, spol. s r. o. Letná 796/9, Piešťany |
36230537 | Poplatok za vyjadrenie | 27,00 vrátane DPH |
22.07.2024 | 22.07.2024 | 25.7.2024 | ||
| 20240227 | Promys s.r.o. Nám.M.R. Štefánika 582/29B, Myjava |
36276847 | Progr. vybav. Kuchyňa - doplatok | 58,80 vrátane DPH |
2008KU184 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240058 | Promys s.r.o. Nám.M.R. Štefánika 582/29B, Myjava |
36276847 | Služby programu " Kuchyňa" na rok | 388,80 vrátane DPH |
2008KU184 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240167 | REAL-K, s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Záručný servis vozidla | 329,66 vrátane DPH |
121/2024 | 16.05.2024 | 23.05.2024 | 24.5.2024 | |
| 20240301 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 238,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 20240300 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Poplatok za vytýčenie podzemných vedení- RD Hríbová | 76,80 vrátane DPH |
16.09.2024 | 17.09.2024 | 17.9.2024 | ||
| 20240268 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 335,04 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.08.2024 | 23.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240229 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 270,89 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.07.2024 | 22.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240199 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné, zrážky | 265,34 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.06.2024 | 26.06.2024 | 28.6.2024 | |
| 20240198 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Poplatok za vyjadrenie k PD | 36,00 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 19.06.2024 | 19.06.2024 | 28.6.2024 | |
| 20240165 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 257,48 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 24.5.2024 | |
| 20240163 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčt. RD Hríbová | 49,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 14.05.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 20240128 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 259,98 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 20240093 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné a zrážky | 257,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.03.2024 | 21.03.2024 | 22.3.2024 | |
| 20240061 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 412,80 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.02.2024 | 23.02.2024 | 23.2.2024 | |
| 20240026 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 214,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
| 20240003 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 227,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
| 20240270 | ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564, Komárno |
36541109 | Svietid. s ventil.+ dialk., prac.prenos.sviet. | 131,04 vrátane DPH |
198/2024 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 5.9.2024 | |
| 20240296 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Demontáž a montáž svietidiel | 126,96 vrátane DPH |
200/2024 | 11.09.2024 | 17.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 20240191 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Rekonštrukcia elektroinštalácie - RD Hríbová | 2073,73 vrátane DPH |
7/2024 | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 20240190 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Rekonštrukcia elektroinštalácie - RD Hríbová | 20398,74 vrátane DPH |
4/2024 | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 20240189 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Maliarske práce - RD Hríbová | 6662,68 vrátane DPH |
118/2024 | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 11.6.2024 |