Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Komárno, ul. Mieru 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240117 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha na plyn | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
| 20240083 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha na plyn | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 20240044 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha za plyn 2/2024 | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
| 20240020 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie spotreby plynu- preplatok | -4381,67 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 11.01.2024 | 02.02.2024 | 16.1.2024 | |
| 20240236 | Michlovský, spol. s r. o. Letná 796/9, Piešťany |
36230537 | Poplatok za vyjadrenie | 27,00 vrátane DPH |
22.07.2024 | 22.07.2024 | 25.7.2024 | ||
| 20240090 | Mgr. Henrieta Demeter Ibos Letná 33, Rožňava |
42107261 | Supervízia sestier | 180,00 bez DPH |
053/2024 | 12.03.2024 | 21.03.2024 | 22.3.2024 | |
| 20240097 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Komunálny odpad na rok 2024 | 1372,80 bez DPH |
25.03.2024 | 27.03.2024 | 28.3.2024 | ||
| 20240028 | Medirex a.s. Holubyho 35, 902 01 Pezinok |
35766450 | Kontrola účinnosti sterilizátorov | 121,99 vrátane DPH |
004/2024 | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
| 20240027 | Medirex a.s. Holubyho 35, 902 01 Pezinok |
35766450 | Kontrola účinnosti sterilizátorov | 58,00 vrátane DPH |
004/2024 | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
| 20240269 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Detská výživa | 531,20 vrátane DPH |
183/2024 | 15.08.2024 | 23.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240202 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Detská výživa | 435,77 vrátane DPH |
145/2024 | 21.06.2024 | 26.06.2024 | 28.6.2024 | |
| 20240157 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Detská výživa | 753,65 vrátane DPH |
107/2024 | 13.05.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 20240105 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Umelá mliečna výživa | 252,10 vrátane DPH |
075/2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 9.4.2024 | |
| 20240036 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Detská výživa | 288,43 vrátane DPH |
024/2024 | 31.01.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
| 20240096 | Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin |
45503249 | Zákony 2024/V | 14,28 vrátane DPH |
072/2024 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 28.3.2024 | |
| 20240288 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 321,76 vrátane DPH |
192,195,185,180/2024 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 11.9.2024 | |
| 20240256 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 442,94 vrátane DPH |
153,158,162,167,175/2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 12.8.2024 | |
| 20240216 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 319,81 vrátane DPH |
131,136,142,149/2024 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240184 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 406,74 vrátane DPH |
103,117,123,128/2024 | 04.06.2024 | 13.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 20240136 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 454,42 vrátane DPH |
077,083,089,092,099/2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 20240104 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 390,56 vrátane DPH |
51,57,61,71/2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 9.4.2024 | |
| 20240070 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 300,04 vrátane DPH |
28,32,41,46/2024 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 20240042 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 358,59 vrátane DPH |
3,9,13,19,23/2024 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
| 20240092 | Lekáreň PHARMACIA, s.r.o. Kellerova 8, Bardejov |
Chloramin T práškový | 31,48 vrátane DPH |
066/2024 | 14.03.2024 | 14.03.2024 | 22.3.2024 | ||
| 20240126 | LASER Komárno spol. s r.o. Pávia 811/29, Komárno |
36566179 | Oprava sušičky | 130,00 vrátane DPH |
073/2024 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 20240067 | LASER Komárno spol. s r.o. Pávia 811/29, Komárno |
36566179 | Oprava sušičky Elektrolux | 130,00 vrátane DPH |
045/2024 | 01.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 20240338 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 266,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.10.2024 | 17.10.2024 | ||
| 20240301 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 238,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 20240300 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Poplatok za vytýčenie podzemných vedení- RD Hríbová | 76,80 vrátane DPH |
16.09.2024 | 17.09.2024 | 17.9.2024 | ||
| 20240268 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 335,04 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.08.2024 | 23.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 20240229 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 270,89 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.07.2024 | 22.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240199 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné, zrážky | 265,34 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.06.2024 | 26.06.2024 | 28.6.2024 | |
| 20240198 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Poplatok za vyjadrenie k PD | 36,00 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 19.06.2024 | 19.06.2024 | 28.6.2024 | |
| 20240165 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 257,48 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 24.5.2024 | |
| 20240163 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčt. RD Hríbová | 49,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 14.05.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 20240128 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 259,98 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 20240093 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné a zrážky | 257,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.03.2024 | 21.03.2024 | 22.3.2024 | |
| 20240061 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 412,80 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.02.2024 | 23.02.2024 | 23.2.2024 | |
| 20240026 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 214,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
| 20240003 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 227,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 |