Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240019 | BRANTNER Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | Odvoz separovaného odpadu | 28,08 vrátane DPH |
15/2023 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - preplatok | -136,51 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 08.01.2024 | 11.1.2024 | ||
20240017 | SofTip, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
36785512 | Online seminár k ročnej účtovnej závierke | 108,00 vrátane DPH |
008/2024 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240016 | SofTip, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
36785512 | Online seminár k ročnej mzdovej uzávierke | 108,00 vrátane DPH |
005/2024 | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240015 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP. | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky za dec.2023 | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240012 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravovacích kariet | 473,71 bez DPH |
3/2022 | 317/2023 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 |
20240011 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM | 191,75 vrátane DPH |
10/2021 motorové palivá | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240010 | Stavebné bytové družstvo Zimná 16, 945 01 Komárno |
00170984 | Poplatky bytovému družstvu | 74,70 bez DPH |
22.05.2023 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | ||
20240009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha - preddavková platba za elektrinu | 345,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - Hríbova 22 | 139,93 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - Špitálska ul. | 67,82 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240006 | Clean City s.r.o. Vnútorná Okružná 53, Komárno |
31443842 | Odvoz veľkoobjemového kontajnera | 96,00 vrátane DPH |
212/2023 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240005 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
35849436 | Krabice | 34,93 vrátane DPH |
303/2023 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240004 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | Chlieb a pečivo | 31,69 vrátane DPH |
315/2023 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240003 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 227,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240002 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240001 | FEREX, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra |
17682258 | Smetné nádoby | 123,00 vrátane DPH |
321/2023 | 03.01.2024 | 03.01.2024 | 4.1.2024 |