![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 2/2023 | 863,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019-15.4.2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019-24.4.2019, dodatok č.1 2/2022- 7.2.2022 | 03.02.2023 | 06.02.2023 | 15.2.2023 | |
20230009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - za obdobie 01.01.2022 do 31.12.2022 | 1754,96 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019-15.4.2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019-24.4.2019, dodatok č.1 2/2022- 7.2.2022 | 17.01.2023 | 20.01.2023 | 31.1.2023 | |
20230005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 1/2023 | 1853,34 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019-15.4.2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019-24.4.2019, dodatok č.1 2/2022- 7.2.2022 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 17.1.2023 | |
2230222 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 11/2023 | 88,32 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 9.12.2023 | |
20230190 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 10/2023 | 85,44 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 06.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 | |
20230171 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 9/2023 | 73,92 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 09.10.2023 | 12.10.2023 | 19.10.2023 | |
20230140 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 8/2023 | 73,92 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 6.9.2023 | |
20230120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 7/2023 | 73,92 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 04.08.2023 | 11.08.2023 | 25.8.2023 | |
20230101 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 6/2023 | 73,92 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 11.07.2023 | 14.07.2023 | 18.7.2023 | |
20230085 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 5/2023 | 73,92 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 07.06.2023 | 09.06.2023 | 3.7.2023 | |
20230063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 4/2023 | 73,92 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 16.5.2023 | |
20230047 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 3/2023 | 73,92 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 18.4.2023 | |
20230036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 2/2023 | 73,92 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 08.03.2023 | 13.03.2023 | 14.3.2023 | |
20230019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 1/2023 | 73,92 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 15.2.2023 | |
20230007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 12/2022 | 74,02 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 17.1.2023 | |
20230071 | GEMKO-TEKO, spol. s r.o. Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | medzinárodná konferencia - Grécko-Leptokária, termín 27.5. - 2.6.2023 - 1 osoba | 440,00 bez DPH |
17/2023 - 05.05.2023 | 17.05.2023 | 22.05.2023 | 23.5.2023 | |
20230240 | KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | interiérový nábytok pre 3.SS | 1346,86 vrátane DPH |
66/2023 - 22.12.2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
20230232 | KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | komoda, 2 dverová, dub sonoma 1ks, komoda, 2 dverova s 1 zásuvkou - 1ks, doprava (PNR) | 83,70 vrátane DPH |
62/2023 - 15.12.2023 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 3.1.2024 | |
20230230 | KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | rozkladacia pohovka, hneda ARKADIA - 1ks, dobierka | 359,60 vrátane DPH |
60/2023 - 13.12.2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 hotovosť | 3.1.2024 | |
20230226 | Websupport s.r.o, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | vlastná webstránka - cdrlevice - 1rok (22.12.2023-22.12.2024) | 142,56 vrátane DPH |
58/2023 - 27.11.2023 | 15.12.2023 | 0 | 3.1.2024 | |
20230223 | Websupport s.r.o, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | vlastná webstránka - cdrlevice - 1rok (22.12.2023-22.12.2024) | 142,56 vrátane DPH |
58/2023 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 9.12.2023 | |
20230157 | Websupport s.r.o, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | cdrlevice_1 (The Hosting pre wordPress) 100GB/3D obdobie od 7.10.2023 do 6.10.2023 | 0,00 vrátane DPH |
35/2023 - 13.09.2023 | 29.09.2023 | 21.09.2023 | 9.10.2023 | |
20230156 | Websupport s.r.o, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | cdrlevice.sk /.sk Doména) obdobie od 11.10.2023 do 10.10.2024 | 0,00 vrátane DPH |
36/2023 - 13.09.2023 | 29.09.2023 | 21.09.2023 | 9.10.2023 | |
22340004 - zaloh. | Websupport s.r.o, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | cdrlevice.sk /.sk Doména) obdobie od 11.10.2023 do 10.10.2024 | 17,88 vrátane DPH |
36/2023 - 13.09.2023 | 18.09.2023 | 21.09.2023 | 28.9.2023 | |
22340003 - zaloh. | Websupport s.r.o, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | cdrlevice_1 (The Hosting pre wordPress) 100GB/3D obdobie od 7.10.2023 do 6.10.2023 | 57,46 vrátane DPH |
35/2023 - 13.09.2023 | 18.09.2023 | 21.09.2023 | 28.9.2023 | |
20230245 | LevServis, s.r.o. Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice |
36499951 | výtlačky za mesiac 12/2023 | 25,18 vrátane DPH |
Zmluva o servise a údržbe zariadenia 12/2023 - 16.05.2023 | 11.01.2024 | 12.01.2024 | 12.1.2024 | |
20230228 | LevServis, s.r.o. Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice |
36499951 | výtlačky za mesiac 11/2023 | 20,77 vrátane DPH |
Zmluva o servise a údržbe zariadenia 12/2023 - 16.05.2023 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 3.1.2024 | |
20230200 | LevServis, s.r.o. Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice |
36499951 | výtlačky za mesiac 10/2023 | 33,05 vrátane DPH |
Zmluva o servise a údržbe zariadenia 12/2023 - 16.05.2023 | 09.11.2023 | 13.11.2023 | 13.11.2023 | |
20230167 | LevServis, s.r.o. Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice |
36499951 | výtlačky za mesiac 9/2023 | 23,14 vrátane DPH |
Zmluva o servise a údržbe zariadenia 12/2023 - 16.05.2023 | 09.10.2023 | 12.10.2023 | 19.10.2023 | |
20230147 | LevServis, s.r.o. Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice |
36499951 | výtlačky za mesiac 8/2023 | 22,79 vrátane DPH |
Zmluva o servise a údržbe zariadenia 12/2023 - 16.05.2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 28.9.2023 | |
20230127 | LevServis, s.r.o. Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice |
36499951 | výtlačky za mesiac 7/2023 | 16,98 vrátane DPH |
Zmluva o servise a údržbe zariadenia 12/2023 - 16.05.2023 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 25.8.2023 | |
20230103 | LevServis, s.r.o. Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice |
36499951 | výtlačky za mesiac 6/2023 | 43,64 vrátane DPH |
Zmluva o servise a údržbe zariadenia 12/2023 - 16.05.2023 | 11.07.2023 | 14.07.2023 | 18.7.2023 | |
20230072 | LevServis, s.r.o. Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice |
36499951 | inštalácia, pripojenie do siete, zaškolenie obsluhy | 91,20 vrátane DPH |
Zmluva o servise a údržbe zariadenia 12/2023 - 16.05.2023 | 17.05.2023 | 22.05.2023 | 23.5.2023 | |
20230058 | LevServis, s.r.o. Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice |
36499951 | nákup multifunkčného zariadenia - IA48543 | 2028,00 vrátane DPH |
12/2023 - 25.04.2023 | 03.05.2023 | 12.05.2023 | 16.5.2023 | |
20230191 | COMIX, s.r.o. Kpt.Nálepku 64, 934 01 Levice |
36520284 | externy disk HDD Seagate USB 3.0 1TB - 1ks HDD Seagate USB 3.0 2TB - 5ks | 510,00 vrátane DPH |
52/2023 - 2.11.2023 | 06.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 | |
20230236 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | notebook+MS Office - 1ks, PC+monitor+MS Office- 1ks, monitor - 3ks, tlačiareň -1ks | 3264,00 vrátane DPH |
64/2023 - 19.12.2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
20230227 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | TON Xerox pre B225 Black - 1ks, TON Lexmark 51B2000 - 1ks, Ton Brother TN2421 - 1ks, TON Kyocera TK-5240 Black pre M5526 - 1ks | 373,52 vrátane DPH |
59/2023 - 07.12.2023 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 3.1.2024 | |
20230187 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | servisné práce - inštalácia tlačiarni - 2hod., patch kabel-3ks | 99,96 vrátane DPH |
47/2023 - 9.10.2023 | 06.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 | |
20230173 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | TON Brother TN-2421 - 1ks, Ton HP CE505A - 3ks | 406,14 vrátane DPH |
45/2023 - 4.10.2023 | 9.10.2023 | 12.10.2023 | 19.10.2023 | |
20230048 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | TON Xerox pre B225 6000st. black - 1 ks | 108,00 vrátane DPH |
11/2023 - 11.4.2023 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 18.4.2023 |