Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230102 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 102/2023 supervízia zo dňa 18.04.2023 | 194,00 vrátane DPH |
č. 5/2023 | 11.05.2023 | 18.05.2023 | 7.7.2023 | |
| 20230101 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 101/2023 supervízia zo dňa 02.05.2023 | 197,00 vrátane DPH |
č.7/2023 | 11.05.2023 | 18.05.2023 | 7.7.2023 | |
| 20230065 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 65/2023 supervízia 14.3.2023 | 197,00 vrátane DPH |
č.3/2023 | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 30.6.2023 | |
| 20230039 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 39/2023 supervízia zo dňa 13.02.2023 | 191,00 vrátane DPH |
č.1/2023 | 28.02.2023 | 07.03.2023 | 6.4.2023 | |
| 20230108 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | icf 108/2023 plyn vyúčt. 1-4/2023 | 288,61 vrátane DPH |
č.8/2019 | 15.05.2023 | 29.05.2023 | 7.7.2023 | |
| 20230069 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | icf 69/2023 plyn 4/2023 | 936,31 vrátane DPH |
č.8/2019 | 04.04.2023 | 14.04.2023 | 30.6.2023 | |
| 20230066 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | icf 66/2023 plyn za 3/2023 | 936,31 vrátane DPH |
31.03.2023 | 03.04.2023 | 30.6.2023 | ||
| 20230023 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ičf 23/2023 plyn 2/2023 | 936,31 vrátane DPH |
č.8/2019 | 02.02.2023 | 10.02.2023 | 3.2.2023 | |
| 20230011 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | icf 11/2023 vyúčt. plynu za 2022 - preplatok | -6478,72 vrátane DPH |
16.01.2023 | 10.02.2023 | 1.2.2023 | ||
| 20230005 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | icf 5/2023 plyn za 1/2023 | 2774,22 vrátane DPH |
č.8/2019 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 1.2.2023 | |
| 20230016 | Lindstrom s.r.o. 91701 Trnava, Orešianska ulica č. 3 |
35742364 | icf 16/2023 prenájom rohoží 5-31.12.2022 | 15,17 vrátane DPH |
č.26751152 | 24.01.2023 | 31.01.2023 | 1.2.2023 | |
| 20230248 | Ladislav Tapló 943 66 Chľaba 53 |
41091540 | icf 248/2023 maliar.služby SUSč.3 | 1119,10 vrátane DPH |
č.39/2023 | 21.11.2023 | 28.11.2023 | 3.1.2024 | |
| 20230287 | Kristián Szabó 94301 Štúrovo, Gaštanova 1 |
37311204 | icf 287/23 kancelárska stolička | 122,00 vrátane DPH |
č.52/2023 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230270 | Kristián Szabó 94301 Štúrovo, Gaštanova 1 |
37311204 | icf 270/23 kancelárska stolička | 122,00 vrátane DPH |
č.46/2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230194 | Kristián Szabó 94301 Štúrovo, Gaštanova 1 |
37311204 | icf 194/2023 nákup skrine do SUSč.1 | 211,00 vrátane DPH |
č.16/2023 | 19.09.2023 | 26.09.2023 | 23.10.2023 | |
| 20230258 | Kominárstvo Štúrovo sro. 94301 Štúrovo, Petofiho 862/28 |
50138961 | icf 258/23 kominárske práce RD Jesenského 62 | 63,60 vrátane DPH |
č.42/2023 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230195 | Kominárstvo Štúrovo sro. 94301 Štúrovo, Petofiho 862/28 |
50138961 | icf 195/2023 kominárske práce | 106,20 vrátane DPH |
č.32/2023 | 21.09.2023 | 27.09.2023 | 23.10.2023 | |
| 20230063 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. 94301Štúrovo, Petfiho 862/28 |
50138961 | icf 63/2023 kominárske práce | 61,92 vrátane DPH |
č.2/2023 | 21.03.2023 | 27.03.2023 | 6.4.2023 | |
| 20230292 | GOCOMP-J.Gabulya 94357 Kamenín č.580 |
43069169 | icf 292/23 záhr. a obnova dát. z pošk. HDD | 788,37 vrátane DPH |
č.54/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230284 | GOCOMP-J.Gabulya 94357 Kamenín č.580 |
43069169 | icf 284/23 tel.prístroje Xisomi 3 ks do SUSč.1,2,a 3 | 486,72 vrátane DPH |
č.50/2023 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230281 | GOCOMP-J.Gabulya 94357 Kamenín č.580 |
43069169 | icf 281/23 skartovač | 469,00 vrátane DPH |
č.48/2023 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230263 | GOCOMP-J.Gabulya 94357 Kamenín č.580 |
43069169 | ičf 263/2023 nákup Notebook HP a tlač. EPSON | 1532,00 vrátane DPH |
č.45/2023 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230151 | F.Peter-COALA ELEKT.SYSTEMS 94301 Štúrovo, Želiarsky svah 29 |
35205181 | icf 151/2023 servis alarmu | 90,00 vrátane DPH |
17.07.2023 | 28.07.2023 | 9.8.2023 | ||
| 20230249 | ERdiRT - R. Takács 94001 Nové Zámky, Hájová 4 |
35202238 | icf 249/23 vykon.rec.el.zar.v RD Jesenkého | 190,00 vrátane DPH |
č.43/2023 | 22.11.2023 | 28.11.2023 | 3.1.2024 | |
| 20230132 | ERdiRT - R. Takács 94001 Nové Zámky, Hájová 4 |
35202238 | icf 132/2023 za vykonanie revízie elektr.spotrebičov | 293,50 vrátane DPH |
29.06.2023 | 13.07.2023 | 9.8.2023 | ||
| 20230153 | CK ANDROMEDA s.r.o. 97202 Opatovce nad Nitrou 622 |
52139859 | icf 153/23 pobyt v LT s dopravou 28.7-8.8.2023 | 4 020,00 vrátane DPH |
č. 4/2023 | č. 14/2023 | 31.07.2023 | 03.08.2023 | 26.9.2023 |
| 20230178 | BT Elektro sro 94301 Štúrovo,Hlavná 461/43 |
46444025 | icf 178/2023 nákup mrazničky Gorenje SUSč.3 | 509,00 vrátane DPH |
č.29/2023 | 07.09.2023 | 13.09.2023 | 23.10.2023 | |
| 20230283 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 283/2023 za služby CO za 12/2023 | 20,00 vrátane DPH |
č.6/2022 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230282 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 282/23 za služby PO a BOZP 12/2023 | 28,00 vrátane DPH |
15.12.2023 | 18.12.2023 | 23.1.2024 | ||
| 20230245 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 245/23 za služby CO za 11/23 | 20,00 vrátane DPH |
č.6/2022 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 3.1.2024 | |
| 20230244 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 244/23 za služby PO a BOZP 11/2023 | 28,00 vrátane DPH |
14.11.2023 | 20.11.2023 | 3.1.2024 | ||
| 20230215 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 215/2023 Služby CO za 10/2023 | 20,00 vrátane DPH |
č.6/2022 | 16.10.2023 | 20.10.2023 | 23.10.2023 | |
| 20230214 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 214/23 služby PO a BOZP za 10/2023 | 28,00 vrátane DPH |
16.10.2023 | 20.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| 20230192 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 192/2023 za CO 9/2023 | 20,00 vrátane DPH |
č.6/2022 | 18.09.2023 | 27.09.2023 | 23.10.2023 | |
| 20230191 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 191/2023 služby PO a BOZP za 9/2023 | 28,00 vrátane DPH |
18.09.2023 | 27.09.2023 | 23.10.2023 | ||
| 20230169 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 169/2023 za služby CO 8/2023 | 20,00 vrátane DPH |
č.6/2022 | 15.08.2023 | 21.08.2023 | 26.9.2023 | |
| 20230168 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 168/2023 za služby PO a BOZP 8/2023 | 28,00 vrátane DPH |
15.08.2023 | 21.08.2023 | 26.9.2023 | ||
| 20230148 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 148/2023 za služby CO za 7/2023 | 20,00 vrátane DPH |
č.6/2022 | 14.07.2023 | 26.07.2023 | 9.8.2023 | |
| 20230147 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 147/23 za služby PO a BOZP 7/2023 | 28,00 vrátane DPH |
14.07.2023 | 26.07.2023 | 9.8.2023 | ||
| 20230129 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 129/2023 za služby CO 6/2023 | 20,00 vrátane DPH |
č.6/2022 | 14.06.2023 | 27.06.2023 | 17.7.2023 |