Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2022 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20220118   CK ANDROMEDA s.r.o.
Opatovce nad Nitrou		 52139859  Letný tábor detí od 6.7.-20.7.2022  2640 
vrátane DPH		 CDRTO/2022/00177-1    06.07.2022  07.07.2022  15.7.2022 
20220123   CK ANDROMEDA s.r.o.
Opatovce nad Nitrou		 52139859  Detský tábor od 24.7.-6.8.2022  2254,00 
bez DPH		 CDRTO/2022/00177-2    25.07.2022  02.08.2022  29.7.2022 
20220124   CK ANDROMEDA s.r.o.
Opatovce nad Nitrou		 52139859  Detský tábor od 26.7.-6.8.2022  828,00 
bez DPH		 CDRTO/2022/00177-3    26.07.2022  02.08.2022  29.7.2022 
20220196   EKO stavin s.r.o.
Topoľčany		 36286362  Zateplenie RD Snežienková 2592/27  39582,72 
vrátane DPH		 CDRTO/2022/00178-1    22.11.2022  29.11.2022  2.12.2022 
20220200   Pacra, s.r.o.
Preseľany		 50138588  Rekonštrukcia kotolne, rozvodov a nové vykurovacie telesá v RD Snežienková 2592/27  15924,00 
vrátane DPH		 CDRTO/2022/00214-1    23.11.2022  30.11.2022  2.12.2022 
20220209   Mesto Partizánske
Partizánske		 00310905  Prenájom priestorov za december 2022 NP DEI NS   259,02 
bez DPH		 CDRTO/2022/00220-1    06.12.2022  09.12.2022  30.12.2022 
20220235   mini BODKA
Šaľa		 42057574  Zimný tábor detí od 22.12.2022-05.01.2023  3920,00 
bez DPH		 CDRTO/2022/00226-1    28.12.2022  29.12.2022  30.12.2022 
20220236   mini BODKA
Šaľa		 42057574  Zimný tábor detí od 27.12.2022 - 05.01.2023  360,00 
bez DPH		 CDRTO/2022/00226-2    28.12.2022  29.12.2022  30.12.2022 
20220051   Orange Slovensko
Bratislava		 35697270  Internet, mobilné hovory od 20.3.-19.4.2022  319,48 
vrátane DPH		 CDRTO/2022/00283-1,2    23.03.2022  12.04.2022  25.3.2022 
20220142   Xepap, spol. s r.o.
Zvolen		 31628605  Kopírovací papier   56,10 
vrátane DPH		 MPSVR 34877/2019    05.09.2022  08.09.2022  7.9.2022 
20220128   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Topoľčany		 36550949  Vyúčtovanie vody Kalinčiakova 4295  145,86 
vrátane DPH		 TO/2019/00144-1    02.08.2022  10.08.2022  8.8.2022 
20220129   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Topoľčany		 36550949  Vyúčtovanie vody Snežienková   1,62 
vrátane DPH		 TO/2019/00144-2    02.08.2022  10.08.2022  8.8.2022 
20220093   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za jún   1690,11 
vrátane DPH		 TO/2019/00155    02.06.2022  06.06.2022  3.6.2022 
20220203   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za december 2022  1690,11 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    01.12.2022  05.12.2022  2.12.2022 
20220182   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za november 2022  1690,11 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    03.11.2022  08.11.2022  8.11.2022 
20220160   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za október 2022  1690,11 
bez DPH		 TO/2019/00155-1,2    03.10.2022  05.10.2022  10.10.2022 
20220140   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za september 2022  1690,11 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    05.09.2022  08.09.2022  7.9.2022 
20220126   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za august 2022  1690,11 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    01.08.2022  10.08.2022  8.8.2022 
20220110   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za júl 2022  1690,11 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    01.07.2022  14.07.2022  6.7.2022 
20220072   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za máj 2022   1692,96 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    02.05.2022  04.05.2022  2.5.2022 
20220056   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za apríl 2022  717,92 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    04.04.2022  06.04.2022  26.4.2022 
20220037   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za marec 2022  717,92 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    01.03.2022  03.03.2022  1.3.2022 
20220016   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plynu za rok 2021  803,09 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    14.01.2022  20.01.2022  24.1.2022 
20220010   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za január 2022  717,92 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    07.01.2022  12.01.2022  12.1.2022 
20220172   Mesto Partizánske
Partizánske		 00310905  Prenájom priestorov za 10 -11/2022 NP DEI NS III  518,02 
bez DPH		 TO/2019/00156-1    13.10.2022  19.10.2022  26.10.2022 
20220121   Mesto Partizánske
Partizánske		 00310905  Prenájom priestorov za 3.Q. 2022  777,04 
bez DPH		 TO/2019/00156-1    14.07.2022  20.07.2022  15.7.2022 
20220061   Mesto Partizánske
Partizánske		 00310905  Prenájom priestorov za II. štvrťrok 2022 NP DEI NS III  777,04 
bez DPH		 TO/2019/00156-1    06.04.2022  12.04.2022  26.4.2022 
20220229   Mesto Topoľčany
Topoľčany		 00311162  Energie za IV.Q.2022 NP DEI NS III  87,00 
bez DPH		 TO/2019/00157-1    22.12.2022  23.12.2022  30.12.2022 
20220152   Mesto Topoľčany
Topoľčany		 00311162  Prevádzkové náklady za III. Q. NP DEI NS III  87,00 
bez DPH		 TO/2019/00157-1    16.09.2022  23.09.2022  29.9.2022 
20220102   Mesto Topoľčany
Topoľčany		 00311162  Energie za II.Q./2022 NP DEI NS III  87,00 
bez DPH		 TO/2019/00157-1    16.06.2022  20.06.2022  17.6.2022 
20220069   Mesto Topoľčany
Topoľčany		 00311162  Vyúčtovanie energií za I.Q.2022 NP DEI NS III  87,00 
bez DPH		 TO/2019/00157-1    20.04.2022  25.04.2022  26.4.2022 
20220036   Mesto Topoľčany
Topoľčany		 00311162  Vyúčtovanie energií za prenájom priestorov NP DEI NS   80,07 
bez DPH		 TO/2019/00157-1    28.02.2022  03.03.2022  1.3.2022 
20220020   Mesto Partizánske
Partizánske		 00310905  Prenájom priestorov za I. štvrťrok 2022  777,04 
bez DPH		 TO/2019/00157-1    28.01.2022  03.02.2022  8.2.2022 
20220080   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy   2754,00 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    05.05.2022  12.05.2022  13.5.2022 
20220066   GGFS s.r.o.
Bratislava		 04709690  Hodnota skutočne odobratej stravy  2822,75 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    07.04.2022  12.04.2022  26.4.2022 
20220046   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy za február 2022  2785,80 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    08.03.2022  11.03.2022  9.3.2022 
20220030   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za január 2022  2018,82 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    07.02.2022  10.02.2022  8.2.2022 
20220008   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za december 2021  2750,93 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    05.01.2022  12.01.2022  12.1.2022 
20220135   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava		 31327681  Toner Cart CE255XC HP 55X Black LJ  164,15 
vrátane DPH		 TO/2019/00237-1  35/2022  08.08.2022  12.08.2022  12.8.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť