Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230018 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií za 1/2023 | 50,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00084-1 | 01.02.2023 | 03.02.2023 | 9.2.2023 | |
| 20230017 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za I. štvrťrok 2023 NP DEI NS III | 876,50 bez DPH |
CDRTO/2022/00220-1 | 31.01.2023 | 08.02.2023 | 31.1.2023 | |
| 20230015 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet mobilný paušál za 20.1.-19.2.2023 | 239,89 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.01.2023 | 03.02.2023 | 31.1.2023 | |
| 20230013 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za február 2023 | 12,00 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00289-1 | 16.01.2023 | 18.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 20230012 | IVES Košice |
00162957 | WIN ASU pre rok 2023 | 438,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00075-1 | 11.01.20232 | 18.01.2023 | 13.1.2023 | |
| 20230011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 12/2022 Kalinčiakova | 46,95 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00074-1 | 05.01.2023 | 11.01.2023 | 13.1.2023 | |
| 20230010 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP, ochrany pred požiarmi za I.Q.2023 | 180,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00223-1 | 05.01.2023 | 11.01.2023 | 13.1.2023 | |
| 20230008 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet SR, Kalinčiaková, Mágio TV SR za 12/2022 | 58,79 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 13.1.2023 | |
| 20230007 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za december 2022 CR, MR, NR | 53,52 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 13.1.2023 | |
| 20230006 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2022 Muškátová | 154,98 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00074-1 | 04.01.2023 | 11.01.2023 | 13.1.2023 | |
| 20230005 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2022 Narcisová | 229,88 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00074-1 | 04.01.2023 | 11.01.2023 | 13.1.2023 | |
| 20230004 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za december 2022 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00141-1 | 03.01.2023 | 05.01.2023 | 13.1.2023 | |
| 20230003 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za január 2023 | 1689,04 vrátane DPH |
CDRTO/2019/00155-1,2 | 03.01.2023 | 05.01.2023 | 13.1.2023 | |
| 20230002 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za január 2023 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00165-1 | 02.01.2023 | 05.01.2023 | 13.1.2023 | |
| 20230001 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny na stravovanie za január 2023 | 2384,45 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 02.01.2023 | 11.01.2023 | 13.1.2023 | |
| 20230209 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM za november 2023 | 244,31 vrátane DPH |
1/2023 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 8.12.2023 | |
| 20230189 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za november 2023+ tankovacia karta | 143,23 vrátane DPH |
1/2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | |
| 20230176 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM za október 2023 | 299,39 vrátane DPH |
1/2023 | 06.11.2023 | 08.11.2023 | 8.11.2023 | |
| 20230158 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za september 2023 | 224,72 vrátane DPH |
1/2023 | 04.10.2023 | 06.10.2023 | 9.10.2023 | |
| 20230147 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za august 2023 | 204,52 vrátane DPH |
1/2023 | 05.09.2023 | 13.09.2023 | 12.9.2023 | |
| 20230136 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za august 2023 | 57,96 vrátane DPH |
1/2023 | 18.08.2023 | 23.08.2023 | 12.9.2023 | |
| 20230132 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za júl 2023 | 173,81 vrátane DPH |
1/2023 | 04.08.2023 | 07.08.2023 | 4.8.2023 | |
| 20230117 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za jún 2023 | 284,03 vrátane DPH |
1/2023 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 7.7.2023 | |
| 20230107 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za jún 2023 | 63,36 vrátane DPH |
1/2023 | 20.06.2023 | 27.06.2023 | 23.6.2023 | |
| 20230100 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | nákup PHM za máj 2023 | 248,30 vrátane DPH |
1/2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | 6.6.2023 | |
| 20230082 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za apríl 2023 | 238,40 vrátane DPH |
1/2023 | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 5.5.2023 | |
| 20230063 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2023 | 360,66 vrátane DPH |
1/2023 | 04.04.2023 | 12.04.2023 | 5.4.2023 | |
| 20230043 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Vyúčtovanie PHM za február 2023 | 133,34 vrátane DPH |
1/2023 | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 14.3.2023 | |
| 20230031 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 2023 | 77,80 vrátane DPH |
1/2023 | 20.02.2023 | 27.02.2023 | 28.2.2023 | |
| 20230023 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za január 2023 | 304,91 vrátane DPH |
1/2023 | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 9.2.2023 | |
| 20230201 | Empaty, s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 22.11.2023 | 270,00 bez DPH |
10/2023 | 30.11.2023 | 04.12.2023 | 4.12.2023 | |
| 20230191 | Empaty, s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 15.11.2023 | 295,00 bez DPH |
10/2023 | 22.11.2023 | 24.11.2023 | 27.11.2023 | |
| 20230180 | Empaty, s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 25.10.2023 | 270,00 bez DPH |
10/2023 | 07.11.2023 | 10.11.2023 | 8.11.2023 | |
| 20230141 | Empaty, s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 24.8.2023 | 310,00 bez DPH |
10/2023 | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 12.9.2023 | |
| 20230110 | Empaty, s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 21.6.2023 | 315,00 bez DPH |
10/2023 | 30.06.2023 | 06.07.2023 | 7.7.2023 | |
| 20230105 | Empaty, s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 31.5.2023 | 335,00 bez DPH |
10/2023 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 20230061 | Empaty, s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 22.3.2023 | 310,00 bez DPH |
10/2023 | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 5.4.2023 | |
| 20230068 | Autoservis František Vašina Topoľčany |
54004071 | Výmena oleja, filtrov, prezutie pneumatík TO 498 CK | 264,70 vrátane DPH |
12/2023 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 6.4.2023 | |
| 20230073 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Čistiace a hygienické potreby | 86,76 vrátane DPH |
13/2023 | 13.04.2023 | 20.04.2023 | 14.4.2023 | |
| 20230091 | BOMSTAL Slovakia, s.r.o. Podbiel |
44400098 | Pozinkovaná plechová garáž na náradie | 832,00 vrátane DPH |
14/2023 | 18.05.2023 | 25.05.2023 | 19.5.2023 |