Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120254   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Vodné - stočné  235,74 
vrátane DPH		 Zmluva    12.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120253   Reedukačné centrum
919 05 Trstín		 00163317  Pobyt v reedukačnom centre  50,82 
vrátane DPH		 Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia náhradnej výchovy na základe žiadosti zákonného zástupcu na reedukačný pobyt    12.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120252   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby  291,82 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    12.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120259   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  45,30 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120251   UNICOM TRADING s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza		 35959436  Mäso - mäsové výrobky  63,98 
vrátane DPH		 Obchodná zmluva  41/12/Ž  09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120250   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice		 34001778  Lieky  17,95 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení obstaraní tovaru v sortimente - lieky    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120249   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, 05302 Spišský Hrhov		 00163376  Stravné za obdobie 1.2.-22.2.2012  59,18 
vrátane DPH		 Dohoda o umiestnení dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120248   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Stravné lístky  3375,67 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120247   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Vodné - stočné  23,98 
vrátane DPH		 Zmluva    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120246   Stredná odborná škola poľn. a služieb na vidieku
Na lúkach 18, 934 04 Levice		 00162353  Ubytovanie na školskom internáte za obdobie marec a apríl 2012  30 
vrátane DPH		 Zmluva    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120245   BB KOMES s.r.o.
Hlavná 4, 95201 Vráble		 31606300  Hygienické potreby  21,70 
vrátane DPH		   28/2012/R3  09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120244   Gymnázium
Mládežnícka 22, 936 01 Šahy		 00047147  Stravovanie za mesiac február 2012  113,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120243   SNIEŽIK, s r. o.
Cabajská 21/B, 949 01 Nitra		 44211481  Potraviny  103,32 
vrátane DPH		 Obchodná zmluva    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120242   Stredná odborná škola
Levická 40, 950 03 Nitra		 00596876  Obedy za 2/2012  23,52 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120241   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  941,14 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120240   Alojz Pánik - STAVEX
Sládkovičova 47, 953 01 Zlaté Moravce		 14110466  Lepenka - PARABIT V S35/10M2  22,50 
vrátane DPH		   9/2012  09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120239   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  63,66 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120238   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  49,54 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120237   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  18,02 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120236   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  13,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120235   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  14,98 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120234   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  39,41 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120233   Slova
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  14,12 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120232   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  14,64 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    09.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120224   Ing. Peter Viršík- AGENTÚRA - VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra		 41440200  Spracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac marec 2012  150 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/AV/2005    07.03.2012  20.03.2012  19.3.2012 
20120227   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Vodné - stočné  282,41 
vrátane DPH		 Zmluva    07.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
20120226   ZŠ s vyuč. jaz. maďarským Gyulu Juhásza
Ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice		 37864238  Poskytovanie stravy v jedálni ZŠ s VJM Gy. Juhásza v Leviciach  22,22 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania    07.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
20120225   Ing. Vladimír Šlachta KAMEA
Hliníková 349/41, 952 01 Vráble		 14111926  Potraviny  286,94 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstaraní potravinárskeho tovaru  43/12/Ž  07.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
20120216   Iveta Herelová - TEVOS
Bukovčana 34, 971 01 Prievidza		 37229109  Hygienické potreby  80,30 
vrátane DPH		   2/2012/R10  07.03.2012  13.03.2012  13.3.2012 
20120231   Igor Kováč - LEVSAP
Bernoláková 3, 934 01 Levice		 11846658  Oprava práčky Whirlpool  63,60 
vrátane DPH		   2/2012/R-10  06.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
20120230   Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina
ul. Čsl. armády 4, 934 01 Levice		 35349051  Ovocie - zelenina  126,29 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva  17/2012/LV  06.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
20120223   UNICOM TRADING s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza		 35959436  Mäsové výrobky  20,51 
vrátane DPH		 Obchodná zmluva  41/12/Ž  06.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
20120222   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku,95280 Vráble		 00181315  Strava za mesiac február 2012 v zmysle zmluvy  173,70 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania    06.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
20120221   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku 450, 952 01 Vráble		   Strava za mesiac február 2012 podľa dohody  74,82 
vrátane DPH		 dohoda    06.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
20120220   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1		 36677281  Elektrina  1794,45 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    06.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
20120219   Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP č. 5, 953 01 Zlaté Moravce		 00893498  Nákup stravných lístkov  22,00 
vrátane DPH		 Zmluva    06.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
20120218   Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP č. 5, 953 01 Zlaté Moravce		 00893498  Strava za mesiac február 2012  2 
vrátane DPH		 Zmluva    06.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
20120217   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra		   Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do základnej školy a späť  175,10 
vrátane DPH		 Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM    06.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
20120229   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble		 34518444  Tlačiareň HP P2055  316,32 
vrátane DPH		   15/2012  05.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
20120228   Pavel Škula - UNIEL
Dukelská 55, 952 01 Vráble		 33704511  Elektro materiál  254,88 
vrátane DPH		   14/2012  05.03.2012  14.03.2012  13.3.2012 
<< < | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť