Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Kolárovo, Ráabska 12)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20130400 | DANUBIUS, spol. s r.o. Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno |
17643732 | potraviny | 119,94 vrátane DPH |
05/159/2013 | 10.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130399 | Ing. Eva Hurtová - AZ Market Mostová 3, 946 03 Kolárovo |
37194291 | post.výbava | 24,90 vrátane DPH |
06/221/2013 | 06.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130398 | CUNGI s.h.r.-Ladislav Kalmár Kostolné nám. 23, 946 03 Kolárovo |
34022651 | potraviny | 449,60 vrátane DPH |
05/165/2013 | 07.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130397 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telekom.poplatok | 63,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 10.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130396 | PD Kolárovo Krátka 2, 946 03 Kolárovo |
00193101 | potraviny | 141,57 vrátane DPH |
05/158/2013 | 10.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130395 | DANUBIUS, spol. s r.o. Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno |
17643732 | potraviny | 206,92 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.003/2013 | 10.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130394 | COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo Vodná 36, 945 01 Komárno |
36520161 | potraviny | 632,11 vrátane DPH |
05/166/2013 | 10.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130393 | Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dun.nábr.36/34,945 01 Komárno |
40856071 | všeobecný materiál | 201,96 vrátane DPH |
06/201/2013 | 10.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130392 | Mabonex Slovakia, s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
31428819 | potraviny | 159,75 vrátane DPH |
06/214/2013 | 12.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130391 | Gabriela Feketeová - FEGA Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | vecný dar dieťaťa | 22,30 vrátane DPH |
06/206/2013 | 10.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130390 | Ladislav Madari-PACIFICK Slovakia Rábska 17,946 03 Kolárovo |
34370251 | odvoz fekálií | 44,40 vrátane DPH |
06/219/2013 | 12.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130389 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mob.telefon NOKIA C2 | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 05.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130388 | Mabonex Slovakia, s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
31428819 | potraviny | 21,88 vrátane DPH |
06/214/2013 | 12.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130387 | Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | stravovanie detí | 357,66 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí stravy | 13.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130386 | Zoltán Kögler-CYKLO Kögler Agátová 48,946 03 Kolárovo |
35049057 | všeob.materiál | 82,29 vrátane DPH |
05/172/2013 | 13.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130385 | HOFFER, s.r.o. Bratislavská cesta 1, 945 01 Komárno |
36529214 | servis sl.motor.vozidla | 210,50 vrátane DPH |
05/196/2013 | 11.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130384 | Bohuš Šesták - VEĽKOSKLAD Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
30109809 | potraviny | 235,07 vrátane DPH |
06/211/2013 | 07.06.2013 | 18.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130383 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | stravovanie dieťaťa | 61,87 bez DPH |
Dohoda o pobyte dieťaťa | 06.06.2013 | 10.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130382 | Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | stravovanie dieťaťa | 22,89 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí stravy | 06.06.2013 | 10.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130381 | Ing. Michal Gogh - PROJEKTMARKET Šafárikova 23, 946 03 Kolárovo |
17722608 | potraviny | 75,96 vrátane DPH |
06/210/2013 | 05.06.2013 | 10.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130380 | SAD Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | dobitie dopravnej karty dieťaťa | 20,00 vrátane DPH |
05/200/2013 | 04.06.2013 | 10.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130379 | Ladislav Madari-PACIFICK Slovakia Rábska 17,946 03 Kolárovo |
34370251 | odvoz fekálií | 22,20 vrátane DPH |
05/191/2013 | 06.06.2013 | 10.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130378 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 58,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení | 05.06.2013 | 10.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130377 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 23,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20110221.1 | 06.06.2013 | 10.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130376 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | za dodávku plynu | 3711,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 05.06.2013 | 10.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130375 | LIKE YOU, s.r.o. Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza |
36670057 | ošatenie detí | 367,57 bez DPH |
05/192/2013 | 05.06.2013 | 10.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130374 | SAD Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | dobitie dopravných kariet detí | 80,00 vrátane DPH |
05/199/2013 | 04.06.2013 | 10.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130373 | Ing. Eva Hurtová - AZ Market Mostová 3, 946 03 Kolárovo |
37194291 | ošatenie detí | 65,75 vrátane DPH |
05/182/2013 | 28.05.2013 | 05.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130372 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | poplatok za internet | 12,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 03.06.2013 | 05.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130371 | Gabriela Feketeová - FEGA Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | čistiace a hyg.potreby, všeobecný materiál | 1294,70 vrátane DPH |
05/193/2013 | 28.05.2013 | 05.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130370 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | popl. za internet | 12,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 03.06.2013 | 05.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130369 | Gabriela Feketeová - FEGA Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | všeobecný materiál | 280,57 vrátane DPH |
05/193/2013 | 28.05.2013 | 05.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130368 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 58,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení | 31.05.2013 | 05.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130367 | DATA 3D s.r.o. Fučíkova 101/28, 946 03 Dedina Mládeže |
44131194 | nákup PC zostavy | 478,00 vrátane DPH |
05/190/2013 | 29.05.2013 | 05.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130366 | Mabonex Slovakia, s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
31428819 | potraviny | 41,06 vrátane DPH |
05/164/2013 | 31.05.2013 | 05.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130365 | SAD Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | dobotie dopravnej karty dieťaťa | 20,00 vrátane DPH |
05/179/2013 | 31.05.2013 | 05.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130364 | Mabonex Slovakia, s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
31428819 | potraviny | 165,32 vrátane DPH |
05/164/2013 | 31.05.2013 | 05.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130363 | Karol Havetta - HAPEKO Rábska 63, 946 03 Kolárovo |
30119499 | potraviny | 202,80 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.005/2013 | 03.06.2013 | 05.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130362 | Karol Havetta - HAPEKO Rábska 63, 946 03 Kolárovo |
30119499 | potraviny | 482,23 vrátane DPH |
05/162/2013 | 03.06.2013 | 05.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 20130361 | SAD Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | dobitie dopravnej karty dieťaťa | 15,00 vrátane DPH |
05/180/2013 | 31.05.2013 | 05.06.2013 | 2.7.2013 |