Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Žitavce, Hlavná 102)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP201390145 | Mesto Levice Nám.hrdinov č. 1, 934 32 Levice |
00307203 | Úhrada poplatku za komunálne odpady za rok 2013 | 748,80 bez DPH |
Rozhodnutie | 03.04.2013 | 08.04.2013 | 4.4.2013 | |
| PP201390094 | Obec Žitavce Žitavce |
Poplatok za komunálne odpady za rok 2013 | 700,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 20.03.2013 | 25.03.2013 | 21.3.2013 | ||
| PP201390093 | Obec Žitavce Žitavce |
Úhrada dane z nehnuteľnosti za rok 2013 | 329,21 bez DPH |
Rozhodnutie | 20.03.2013 | 25.03.2013 | 21.3.2013 | ||
| PP201390092 | Mesto Vráble Hlavná č. 1221, Vráble |
00308641 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013 | 239,58 bez DPH |
Rozhodnutie | 15.03.2013 | 20.03.2013 | 19.3.2013 | |
| PP201390091 | Mesto Vráble Hlavná č. 1221, Vráble |
00308641 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013 - Hliníková 1334/34 Vráble | 299,48 bez DPH |
Rozhodnutie | 15.03.2013 | 20.03.2013 | 19.3.2013 | |
| PP201390090 | Mesto Vráble Hlavná č. 1221, Vráble |
00308641 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013 - Dyčka 106 | 259,55 bez DPH |
Rozhodnutie | 15.03.2013 | 20.03.2013 | 19.3.2013 | |
| PP201390089 | Mesto Vráble Hlavná č. 1221, Vráble |
00308641 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013 - Podmájska 1088/34, Vráble | 279,51 bez DPH |
Rozhodnutie | 15.03.2013 | 20.03.2013 | 19.3.2013 | |
| PP201390088 | Mestský úrad Vráble Hlavná č. 1221, Vráble |
00308641 | Poplatok za znečistenie ovzdušia za rok 2013 | 12,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 15.03.2013 | 20.03.2013 | 19.3.2013 | |
| PP201390087 | Mesto Levice Nám.hrdinov č. 1, 934 32 Levice |
00307203 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 31,46 bez DPH |
Rozhodnutie | 18.03.2013 | 20.03.2013 | 19.3.2013 | |
| 20130276 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier 80 bal. | 185,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o kúpe xerografického papiera | 33/2013 | 16.04.2013 | 29.04.2013 | 26.4.2013 |
| 20130274 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 35A,85A,12A | 275,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda14309/2011-IV/5 28/2011 | 31/2013 | 15.04.2013 | 19.04.2013 | 18.4.2013 |
| 20130333 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery CE 285A 3 ks | 134,31 vrátane DPH |
Rámcová dohoda14309/2011-IV/5 28/2011 | 50/2013 | 09.05.2013 | 23.05.2013 | 21.5.2013 |
| 20130482 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 12A, 85A,35A | 275,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda14309/2011-IV/5 | 93/2013 | 29.07.2013 | 01.08.2013 | 30.7.2013 |
| 20130868 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 211,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera 28/2011/ | 189/2013 | 02.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 |
| 20130624 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 35A, 85A, 12A | 275,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kanc. a výpočtovej techniky 28/2011 | 135/2013 | 23.09.2013 | 26.09.2013 | 25.9.2013 |
| 20130135 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 35A,85A,12A | 275,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5, 10297/2011-IV/8 28/2011 | 14/2013 | 20.02.2013 | 27.02.2013 | 26.2.2013 |
| 20130869 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 35A, 85A, 12A | 275,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5, 10297/2011-IV/8 | 188/2013 | 04.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 |
| 20130694 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 85A, 35A | 220,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8 28/2011 | 155/2013 | 19.10.2013 | 23.10.2013 | 23.10.2013 |
| PP201390492 | Školská jedáleň ul. 1.mája 938, Vráble |
Úhrada stravného za mesiac december 2013 | 11,50 bez DPH |
Prihláška na stravovanie 2013/2014 | 10.12.2013 | 13.12.2013 | 12.12.2013 | ||
| PP201390339 | Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole v Kalnej nad Hronom ul.mieru 23, Kalná nad Hronom |
Stravné za mesiac október 2013 | 18,90 bez DPH |
Prihláška na stravovanie | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 16.9.2013 | ||
| PP201390442 | zariadenie školského stravovania I. MŠ vo Vrábľoch ul.Hlavná, Vráble |
Stravné za mesiac november 2013 | 20,16 bez DPH |
predpis | 19.11.2013 | 21.11.2013 | 19.11.2013 | ||
| PP201390441 | zariadenie školského stravovania I. MŠ vo Vrábľoch ul.Hlavná, Vráble |
Stravné za mesiac november 2013 | 15,68 bez DPH |
predpis | 19.11.2013 | 21.11.2013 | 19.11.2013 | ||
| PP2013900468 | Kooperatíva, poisťovňa a.s. Piaristická č. 16, 911 01 Trenčín |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel za obdobie 09.12.2013 - 08.12.2014 Škoda Octavia, Škoda Fabia, Volkswagen Passat, Fiat Punto | 300,40 bez DPH |
Poitná zmluva č. 656732559 | 26.11.2013 | 28.11.2013 | 26.11.2013 | ||
| PP201390147 | KOOPERATIVA poisťovňa Piaristická 16, 911 01 Trenčín |
Poistenie zodpovednosti za škodu za osobný automobil Škoda Octavia | 40,63 bez DPH |
Poistná zmluva č.3553042110 | 12.04.2013 | 17.04.2013 | 16.4.2013 | ||
| PP201390146 | KOOPERATIVA poisťovňa Piaristická 16, 911 01 Trenčín |
Havarijné poistenie - osobný automobil Škoda Octavia | 118,40 bez DPH |
Poistná zmluva č. 0513043660 | 12.04.2013 | 17.04.2013 | 15.4.2013 | ||
| PP201390536 | Kooperatíva, poisťovňa a.s. Piaristická č. 16, 911 01 Trenčín |
Havarijné poistenie osobných motorových vozidiel, Fiat, Dacia, Octavia, Fabia | 476,52 bez DPH |
Poistná zmluva 051-3043660 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | ||
| PP201390047 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa Štúrova č.7,Košice |
úhrada poistného - zodpovednosti za škodu PO za rok 2013 - poistná zmluva č. 8371500024 | 87,95 bez DPH |
Poistná zmluva 8371500024 | 07.02.2013 | 15.02.2013 | 14.2.2013 | ||
| PP | ALLIANZ Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, Bratislava |
PZP prívesného vozíka NR- 296 YJ od 06.01.2014 do 05.01.2015 | 25,99 vrátane DPH |
Oznámenie o výške poistného za rok 2014 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 6.12.2013 | ||
| 20130440 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-Zm za mesiac jún 2013 | 342,40 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008 | 08.07.2013 | 11.07.2013 | 9.7.2013 | |
| 20130300 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac apríl 2013 | 326,29 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008 | 03.05.2013 | 13.05.2013 | 15.5.2013 | |
| 20130229 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac marec 2013 | 226,20 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008 | 05.04.2013 | 11.04.2013 | 15.4.2013 | |
| 20130106 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac január 2013 | 231,90 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008 | 11.02.2013 | 15.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 20130385 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac máj 2013 | 357,49 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
| 20130712 | ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 01 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08/ZM | 302,40 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 06.11.2013 | 11.11.2013 | 13.11.2013 | |
| 20130648 | ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac september 2013 | 315,00 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 36/2008 | 03.10.2013 | 10.10.2013 | 9.10.2013 | |
| 20130878 | ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac december 2013 | 243,10 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 30.12.2013 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
| 20130156 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac február 2013 | 318,40 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 04.03.2013 | 12.03.2013 | 8.3.2013 | |
| 20130011 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do základnej školy a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac december 2012 | 214,40 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.01.2013 | 11.01.2013 | 10.1.2013 | |
| 20130807 | ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 01 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac november 2013 | 297 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 20130013 | Jozef Oremus Pekáreň Bánov Šturova 42, 941 01 Banov |
14424240 | Pekárenské výrobky | 189,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 29/2012 | 232/12/Ž | 07.01.2013 | 11.01.2013 | 10.1.2013 |