Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20130053   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky R-6  27,07 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    17.1.2013  25.01.2013  23.1.2013 
20130052   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky R-5  35,56 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    17.1.2013  25.01.2013  23.1.2013 
20130051   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky r-4  74,56 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    17.1.2013  25.01.2013  23.1.2013 
20130050   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky R-3  14,48 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    17.1.2013  25.01.2013  23.1.2013 
20130049   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky R-2  26,69 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    17.01.2013  25.01.2013  23.1.2013 
20130048   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Vodné - stočne  228,33 
vrátane DPH		 Zmluva 29/2006    17.01.2013  25.01.2013  23.1.2013 
20130047   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok		 45286027  Oblečenie R-3  54,30 
vrátane DPH		   4/2013  17.1.2013  25.01.2013  23.1.2013 
20130046   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice		 34001778  Lieky R-11  6,58 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstaraní potravinárskeho tovaru 38/2011    17.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
20130045   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice		 34001778  Lieky R-9  5,21 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011    17.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
20130044   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice		 34001778  Lieky R-10  39,13 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011    17.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
20130040   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery 35A,85A,12A  275,84 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kanc. a výpočtovej techniky 14309/2011-IV/5, 10297/2011-IV/8 28/2011  119/2012  16.01.2013  25.01.2013  23.1.2013 
20130043   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1		 36677281  Elektrina  426,64 
vrátane DPH		 Zmluva 13/2012    16.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
20130042   Spojená katolícka škola
Farská 19,94901 Nitra		 17055351  Strava za mesiac január 2013  22,86 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania    16.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
20130041   Spojená katolícka škola
Farská 19, 949 01 Nitra		 17055351  Strava za mesiac december 2012  19,05 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania    16.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
20130039   Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina		 31592503  Úplné znenia, ročník 2012  46,67 
vrátane DPH		     16.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
20130038   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou		 00500801  Strava za mesiac január 2013  187,43 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania    15.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
20130037   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1		 36677281  Elektrina  402,43 
vrátane DPH		 Zmluva 13/2012    15.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
20130036   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1		 36677281  Elektrina  11,65 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny 24/2012    15.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
20130035   ZŠ s vyuč. jaz.maď. GyJuhásza
ul.J.Jesenského 775/41		 37864238  Poskytovanie stravovania v jedálni ZŠ s VJM Gy.Juhásza v Leviciach za obedy na mesiac január 2013  35,28 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania    15.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
20130034   Stredná odborná škola poľn. a služieb na vidieku
Na lúkach 18, 934 04 Levice		 00162353  Ubytovanie na školskom internáte Petra Nonga za obdobie január a február 2013  30,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní ubytovania    15.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
20130033   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  4594,83 
bez DPH		 Komisionárska zmluva 25/2005  1/2013  15.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
PP201390003   Spoločenstvo vlastníkov bytov
Úzka 107/12, Kalná nad Hronom		   Nájomné za byt pre mladých dospelých za január 2013  141,00 
bez DPH		     14.01.2013  25.01.2013  23.1.2013 
20130031   Gymnázium
Mládežnícka 22, 936 01 Šahy		 00047147  Stravovanie za mesiac december 2012  32,30 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania    11.1.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130019   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  14,98 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o pripojení 5/2011    10.01.2013  25.01.2013  5.8.2013 
PP201390002   Liečebno-výchovné sanatórium,
Dolina 272, 03491 Lubochňa		   Stravné za mesiac 01/2013  5,40 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania    10.1.2013  18.01.2013  17.1.2013 
20130029   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Vodné - stočné  344,03 
vrátane DPH		 Zmluva 29/2006    10.1.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130028   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Vodné - stočné  37,86 
vrátane DPH		 Zmluva 29/2006    10.1.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130027   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby  247,96 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení 23-26/2011    10.1.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130026   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 335763469  Telekomunikačné služby  51,13 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9900218860, TP3071122371911 35/2012, 39/2012    10.1.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130025   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  52,92 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o pripojení 4/2011, 7/2011    10.1.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130024   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  95,78 
vrátane DPH		 Dodatok k Zluve o poskytovaní verejnýchslužieb 34/2012,38/2012,40/2012    10.1.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130023   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  36,88 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 37/2012    10.1.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130022   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  15,37 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35/2012    10.1.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130021   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  53,39 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o pripojení,6/2011, 18-19/2011    10.1.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130020   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  18,79 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 36/2012    10.1.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130013   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  14,98 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.1.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130030   Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP č.5		 00893498  Strava za mesiac december 2012  4,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania    08.01.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130032   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  952,86 
vrátane DPH		 Zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club 80/2010     07.01.2013  17.01.2013  15.1.2013 
20130016   Spojená škola internátna s org.zlož.
Zd.Nejedlého 41, Levice		 00350362  Strava za mesiac december 2012  234,42 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania    07.01.2013  11.01.2013  10.1.2013 
20130013   Jozef Oremus Pekáreň Bánov
Šturova 42, 941 01 Banov		 14424240  Pekárenské výrobky  189,62 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva 29/2012  232/12/Ž  07.01.2013  11.01.2013  10.1.2013 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť