Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/362 | Vladimír Kamocsai -PROFITECHNIK Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | tonery | 534,00 vrátane DPH |
33/2014 Rámcová zmluva na dodanie tonerov | 263/2014 | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 23.12.2014 |
| 2014/343 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 893,16 vrátane DPH |
33/2012 | 5.11.2014 | 07.11.2014 | 23.12.2014 | |
| 2014/403 | Vladimír Kamocsai -PROFITECHNIK Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | tonery | 907,20 vrátane DPH |
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov | 301/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 16.1.2015 |
| 2014/389 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 3877,82 vrátane DPH |
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov | 292/2014 | 9.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 |
| 2014/351 | LeCheque Dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 1933,57 vrátane DPH |
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov | 256/2014 | 11.11.2014 | 19.11.2014 | 23.12.2014 |
| 2014/357 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | Výmena strešnej krytiny | 25449,30 vrátane DPH |
31/2014 ZoD | ZoD | 19.11.2014 | 24.11.2014 | 23.12.2014 |
| 2014/58 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | PC + monitor | 668,47 vrátane DPH |
31/2013 Zmluva o poskytnutí grantu | 33/2014 | 19.2.2014 | 20.02.2014 | 7.3.2014 |
| 2014/50 | ADROS s.r.o. Bajkalská 9, Komárno |
44981732 | špeciálne pomôcky | 1312,90 vrátane DPH |
31/2013 Zmluva o poskytnutí grantu | 31/2014 | 12.2.2014 | 14.02.2014 | 7.3.2014 |
| 2014/373 | TrendHygiena s.r.o. Višňová ulica 432/23, Ohrady |
44783892 | čistiace potreby | 107,14 vrátane DPH |
30/2014 | 269/2014 | 3.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 |
| 2014/313 | TrendHygiena s.r.o. Višňová ulica 432/23, Ohrady |
44783892 | čistiace a hygienické potreby | 287,67 vrátane DPH |
30/2014 | 204/2014 | 9.10.2014 | 14.10.2014 | 5.11.2014 |
| 2014/372 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrika | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 3.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2014/342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrika | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 5.11.2014 | 07.11.2014 | 23.12.2014 | |
| 2014/305 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 3.10.2014 | 08.10.2014 | 5.11.2014 | |
| 2014/274 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrika | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 3.9.2014 | 15.09.2014 | 9.10.2014 | |
| 2014/249 | Magna E.A.a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriky | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 4.8.2014 | 07.08.2014 | 9.9.2014 | |
| 2014/213 | Magna E.A.a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávky elektriny | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 8.8.2014 | |
| 2014/183 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodavka elektriny | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
| 2014/146 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrina | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 11.6.2014 | |
| 2014/113 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrika | 333,36 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
| 2014/74 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektricka energia | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 6.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
| 2014/40 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrina - opakované plnenie | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
| 2014/12 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektriky | 288,50 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 14.1.2014 | 20.01.2014 | 11.2.2014 | |
| 2014/192 | Liečebno výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Strava v LVS | 65,07 vrátane DPH |
3/2014 | 4.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
| 2014/191 | Liečebno výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Ubytovanie v LVS | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 4.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
| 2014/136 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | stravné v LVS | 74,71 vrátane DPH |
3/2014 | 28.4.2014 | 30.04.2014 | 19.5.2014 | |
| 2014/100 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Strava v LVS 4/2014 | 57,84 vrátane DPH |
3/2014 | 26.3.2014 | 31.03.2014 | 3.4.2014 | |
| 2014/99 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | ubytovanie v LVS 4/2014 | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 26.3.2014 | 31.03.2014 | 3.4.2014 | |
| 2014/79 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | ubytovanie v LVS | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 10.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
| 2014/78 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Stravovanie v LVS | 69,89 vrátane DPH |
3/2014 | 10.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
| 2014/45 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Ubytovanie v LVS | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 10.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
| 2014/44 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Strava v LVS 2/2014 | 45,79 vrátane DPH |
3/2014 | 10.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
| 2014/20 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Ubytovanie za 1/2014 | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 11.2.2014 | |
| 2014/19 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Stravné za 1/2014 | 55,43 vrátane DPH |
3/2014 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 11.2.2014 | |
| 2014/23 | LVS Čakany Čakany 7 |
00014478 | stravné a ubytovanie 1/2014 | 61,99 vrátane DPH |
29/2013 Zmluva o poskytovaní | 27.1.2014 | 30.01.2014 | 12.2.2014 | |
| 2014/360 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | Služby APV WINASU | 119,50 vrátane DPH |
2539/2008 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 23.12.2014 | |
| 2014/4 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 166,66 vrátane DPH |
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 11.2.2014 | |
| 2014/3 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 136,98 vrátane DPH |
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 6.2.2014 | |
| 2014/370 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 181,62 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2014/339 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 215,80 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.11.2014 | 07.11.2014 | 23.12.2014 | |
| 2014/301 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 209,39 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.10.2014 | 06.10.2014 | 5.11.2014 |