Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Nitra, Dlhá 179)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140284 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | dierovač | 14,60 vrátane DPH |
101/2014 | 30.06.2014 | 08.07.2014 | 17.7.2014 | |
| 20140087 | Lekáreň u sv.Rafaela Štefánikova 34 Nitra |
34039163 | Bezlepkové potraviny | 14,- vrátane DPH |
28/S/2014 | 28.02.2014 | 13.03.2014 | 11.3.2014 | |
| 20140276 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 Trnava |
35628391 | Servisný prenájom rohoží | 12,78 vrátane DPH |
266/14 | 19.06.2014 | 23.06.2014 | 1.7.2014 | |
| 20140228 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 Trnava |
35628391 | Servisný prenájom rohoží | 12,94 vrátane DPH |
266/14 | 23.05.2014 | 29.05.2014 | 10.6.2014 | |
| 20140210 | Nitrazdroj Dolnočermánska 38 Nitra |
34098593 | Potraviny | 12,32 vrátane DPH |
251/13 | 64/S/2014 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 19.5.2014 |
| 20140133 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 Trnava |
35628391 | Servisný prenájom horoží | 12,94 vrátane DPH |
145/08 | 29.03.2014 | 31.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 20140070 | Spojená škola internátna Červeňova 42 Nitra |
00162868 | Stravné v škole | 12,- vrátane DPH |
17.02.2014 | 20.02.2014 | 3.3.2014 | ||
| 20140588 | SWAN Borská 6 Bratislava |
35680202 | internet | 11,99 vrátane DPH |
277/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 20140587 | SWAN Borská 6 Bratislava |
35680202 | internet | 11,99 vrátane DPH |
277/14 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 20140546 | Nitrazdroj Dolnočermánska 38 Nitra |
34098593 | potraviny | 11,46 vrátane DPH |
285/2014 | 177/S/2014 | 02.12.2014 | 04.12.2014 | 22.12.2014 |
| 20140493 | SWAN Borská 6 Bratislava |
35680202 | internet | 11,99 vrátane DPH |
277/14 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 20140317 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové poukášky | 11,03 vrátane DPH |
103/2014 | 11.07.2014 | 15.07.2014 | 29.7.2014 | |
| 20140125 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Preplatok na strave | 10,98 vrátane DPH |
18.03.2014 | 25.03.2014 | 21.3.2014 | ||
| 20140096 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 Trnava |
35628391 | Servisný prenájom rohoží | 10,14 vrátane DPH |
145/08 | 28.02.2014 | 07.03.2014 | 20.3.2014 | |
| 20140057 | Nitrazdroj Dolnočermánska 38 Nitra |
34098593 | Potraviny | 10,48 vrátane DPH |
251/13 | 18/S/2014 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 3.3.2014 |
| 20140400 | Nitrazdroj Dolnočermánska 38 Nitra |
34098593 | potraviny | 9,18 vrátane DPH |
251/13 | 129/S/2014 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 24.9.2014 |
| 20140597 | Stredná odb.škola gastron. Levická 40 Nitra |
00596876 | obedy | 8,33 vrátane DPH |
278/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 19.1.2015 | |
| 20140398 | Spojená škola internátna Červeňova 42 Nitra |
00162868 | réžijné náklady za stravovanie | 8,00 bez DPH |
10.09.2014 | 12.09.2014 | 24.9.2014 | ||
| 20140001 | Železoobchod Ing.TÓTH Tehelná 58 Nitra |
11723360 | Údržbársky materiál | 8,68 vrátane DPH |
183/2013 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 5.2.2014 | |
| 20140558 | Lekáreň u sv. Rafaela Štefánikova 34 Nitra |
34039163 | bezlepkové piškóty | 7,00 vrátane DPH |
182/S/2014 | 09.12.2014 | 10.12.2014 | 22.12.2014 | |
| 20140541 | Nitrazdroj Dolnočermánska 38 Nitra |
34098593 | potraviny | 6,12 vrátane DPH |
285/14 | 170/S/2014 | 28.11.2014 | 07.12.2014 | 22.12.2014 |
| 20140191 | Nitrazdroj Dolnočermánska 38 Nitra |
34098593 | Potraviny | 6,50 vrátane DPH |
251/13 | 57/S/2014 | 30.04.2014 | 07.05.2014 | 9.5.2014 |
| 20140461 | Nitrazdroj Dolnočermánska 38 Nitra |
34098593 | potraviny | 5,88 vrátane DPH |
251/13 | 148/S/2014 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 |
| 20140338 | Nitrazdroj Dolnočermánska 38, Nitra |
34098593 | potraviny | 5,44 vrátane DPH |
107/S/2014 | 30.7.2014 | 11.08.2014 | 26.8.2014 | |
| 20140077 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Internát - ubytovanie | 5,10 vrátane DPH |
18.02.2014 | 26.02.2014 | 5.3.2014 | ||
| 20140018 | Železoobchod Ing.TÓTH Tehelná 58 Nitra |
11723360 | Údržbársky materiál | 5,99 vrátane DPH |
2/2014 | 16.01.2014 | 22.01.2014 | 6.2.2014 | |
| 20140161 | Spojená škola internátna Červeňova 42 Nitra |
00162868 | Režijné náklady za stravovanie 4 - 6/2014 | 3,- vrátane DPH |
11.04.2014 | 16.04.2014 | 7.5.2014 | ||
| 20140155 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
03574356 | Spotreba elek.energie | 3,85 vrátane DPH |
255/13 | 30.04.2014 | 14.05.2014 | 7.5.2014 | |
| 20140017 | Le Cheque Dejeuner Tomášiková 23/D Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zame. PR | 3 200,- vrátane DPH |
235/13 | 182/2013 | 16.01.2014 | 22.01.2014 | 5.2.2014 |
| 20140092 | Le Cheque Dejeuner Tomášiková 23/D Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zam. PR | 2 112,- vrátane DPH |
235/13 | 34/2014 | 28.02.2014 | 14.03.2014 | 20.3.2014 |
| 20140056 | Le Cheque Dejeuner Tomášiková 23/D Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zam. PR | 2 112,- vrátane DPH |
235/13 | 18/2014 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 3.3.2014 |
| 20140325 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobil | 1,00 vrátane DPH |
274/14 | 18.07.2014 | 06.08.2014 | 25.8.2014 | |
| 20140311 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón | 1,- vrátane DPH |
211/12,275/14 | 10.07.2014 | 11.07.2014 | 29.7.2014 | |
| 20140302 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1 924,21 vrátane DPH |
215/12 | 04.07.2014 | 07.07.2014 | 24.7.2014 | |
| 20140255 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9 Nitra |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov - papier | 1,20 vrátane DPH |
91/2014 | 05.06.2014 | 11.06.2014 | 20.6.2014 | |
| 20140244 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1 924,21 vrátane DPH |
215/12 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 20.6.2014 | |
| 20140186 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1 924,21 vrátane DPH |
215/12 | 30.04.2014 | 07.05.2014 | 9.5.2014 | |
| 20140150 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1 924,21 vrátane DPH |
215/12 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 20140126 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Preplatok na ubytovaní | 1,80 vrátane DPH |
18.03.2014 | 25.03.2014 | 21.3.2014 | ||
| 20140124 | ICZ SLOVAKIA Soblahovská 2050 Trenčín |
36328057 | Notebooky pre zam. NP DEI | 1 032,79 vrátane DPH |
262/14 | 35/2014 | 18.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 |