![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140598 | bez DPH |
20.10.2014 | |||||||
20140583 | bez DPH |
13.10.2014 | |||||||
201490006 | Zariadenie školského stravovania MŠ Lúky, Vráble Lúky 33, 952 01 Vráble |
bez DPH |
27.1.2014 | ||||||
20140121 | Miloš Kozolka Hlavná 28, Vráble |
41820533 | Aku skrutkovač BS 12 NiCd | 119,90 vrátane DPH |
30/2014 | 25.02.2014 | 27.02.2014 | 25.2.2014 | |
20140642 | Jozef Racsko AUTOBATERIE Kpt. Nálepku 86, Levice |
33818321 | Autobatéria do osobného automobilu FIAT PUNTO NR 094 CX | 59,50 vrátane DPH |
150/2014 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 22.10.2014 | |
20140328 | RM Elektro Strhan Roger Hlavná 1, 952 01 Vráble |
33661511 | Automatická práčka Hotpoint/ariston WMG823B R-7 | 349,00 vrátane DPH |
71/2014 | 19.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
20140798 | CentrumKolies s.r.o. Na priehon 281/63, 949 05 Nitra |
46026339 | Autosedačka CARETERO FENIX 1 ks, autosedačka CARETERO VIVO 2 ks | 167,39 vrátane DPH |
197/2014 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 8.12.2014 | |
20140437 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | AVG predĺženie 24. mes. (R-8), toner DELL PK941 | 142,40 vrátane DPH |
94/2014,95/2014 | 04.07.2014 | 17.07.2014 | 16.7.2014 | |
20140095 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | AVG, servis PC, tlačiareň HP M401DNE, USB kábel, toner DELL PK941 | 434,10 vrátane DPH |
8/2014,10/2014,15/2014 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 12.2.2014 | |
20140851 | IVIS s.r.o. Vojenská 39, 934 01 Levice |
36521256 | batéria drezová 2 ks | 57,27 vrátane DPH |
221/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | |
20140819 | IVIS s.r.o. Vojenská 39, 934 01 Levice |
36521256 | Bojler + osadenie | 147,91 vrátane DPH |
216/2014 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 11.12.2014 | |
20140843 | Eliška Zlejšíová EBEN 1.mája 20, Vráble |
32747543 | Botník FP 430 N, botník FP 431 N, stolička ISO 6 ks, cezar 2 sedačka | 518 vrátane DPH |
209/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 14.12.2014 | |
20140062 | SZS s MSI Rakocziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | Celodenná strava v mesiaci január 2014 | 187,20 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni špeciálnej ZŠ s MŠ ŠAHY 29/2013 | 30.01.2014 | 11.02.2014 | 10.2.2014 | |
20140791 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac november 2014 | 295,20 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 8.12.2014 | |
20140864 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac december 2014 | 249,30 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | |
20140129 | ARRIVA Nitra Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac február 2014 | 264 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.03.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
20140353 | ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac máj 2014 | 323,81 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 04.06.2014 | 10.06.2014 | 10.6.2014 | |
20140201 | ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac marec 2014 | 363,90 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 04.04.2014 | 10.04.2014 | 11.4.2014 | |
20140677 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2014 a vystavenie 2 ks nových preukážok | 297,41 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140603 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac september 2014 | 316,00 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 20.10.2014 | |
20140360 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Čistenie PC, AVG predĺženie (R6), oprava kabeláže | 59,05 vrátane DPH |
04.06.2014 | 16.06.2014 | 13.6.2014 | ||
20140755 | Iveta Herelová - TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Čistiace potreby - údržba, plienky R-4 | 174,12 vrátane DPH |
172/2014,193/2014 | 27.11.2014 | 01.12.2014 | 7.12.2014 | |
20140578 | PRAKTIK Textil s.r.o. Zlievarenska 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Deka Frida 150/200 7 ks | 111,30 vrátane DPH |
133/2014 | 24.09.2014 | 26.09.2014 | 29.9.2014 | |
20140804 | Eliška Zlejšíová - EBEN 1.mája 20, 952 01 Vráble |
32747543 | Detská postieľka + matrac | 159,00 vrátane DPH |
210/2014 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | 8.12.2014 | |
20140849 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Detská rekreácia v rekreačnom stredisku Hotel Lesák v Tajove od 20.12.2014 do 29.12.2014 rodina 9,10,11 | 2355,00 bez DPH |
Zmluva o detskej rekreácii 50/2014 | 215/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 |
20140847 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Detská rekreácia v rekreačnom stredisku Hotel Lesák v Tajove dňa 20.12.2014 - 29.12.2014 rodina 2,3,4 | 2355 bez DPH |
Zmluva o detskej rekreácii 048/2014 | 213/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 |
20140848 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Detská rekreácia v rekreačnom stredisku Hotel Lesák v Tajove v termíne 20.12.2014 do 29.12.2014 rodina 5,7,8 | 2198 bez DPH |
Zmluva o detskej rekreácii 049/2014 | 214/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 |
20140211 | Ing. Milan Macák Bytčianska 18/57, Žilina |
10950451 | Dioptrický rám R-11 | 36,00 vrátane DPH |
44/2014 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 | |
20140731 | TTCE s.r.o. Úzka 107, 935 32 Kalná nad Hronom |
36841251 | Dodávka a montáž vertikálne látky, dodávka a montáž horizontálne žalúzie | 110,00 vrátane DPH |
169/2014 | 18.11.2014 | 21.11.2014 | 20.11.2014 | |
20140144 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 08.03.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
20140790 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 8.12.2014 | |
20140692 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140594 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie 41/2013 | 03.10.2014 | 10.10.2014 | 13.10.2014 | |
20140527 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 5.9.2014 | |
20140495 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.08.2014 | 12.08.2014 | 11.8.2014 | |
20140423 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 | |
20140350 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 02.06.2014 | 10.06.2014 | 10.6.2014 | |
20140272 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 13.5.2014 | |
20140202 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013 | 04.04.2014 | 10.04.2014 | 11.4.2014 | |
20140077 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.02.2014 | 11.02.2014 | 10.2.2014 |