![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140250 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 10,46 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004 | 14.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
20140249 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 9,93 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004 | 14.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
20140248 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-4 | 25,69 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004 | 14.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
20140247 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 65,74 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004 | 14.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
20140246 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 6,50 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004 | 14.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
20140245 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 233,32 vrátane DPH |
Dodatok k Zmuve o poskytovaní verejných služieb 6-12/2014 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 14.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
20140244 | Detská Ozdravovňa Kremnické Bane 152, Kremnica1 |
17336082 | Výchovná činnosť a aktivity detí, pranie prádla počas liečebného pobytu v termíne od 03.04.2014 do 24.04.2014 | 48,00 bez DPH |
10.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | ||
20140243 | Sheng Fa s.r. o. Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce |
36544078 | Oblečenie R-11 | 99,44 vrátane DPH |
53/2014 | 10.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
20140242 | Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Levická 903, 952 01 Vráble |
37865455 | Poplatok za obedy za mesiac marec 2014 | 536,02 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 26/2013 | 10.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
20140241 | zrušená | bez DPH |
24.4.2014 | ||||||
20140240 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné stočné LV | 141,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011 | 11.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140239 | STK ROBSON s.r.o. Dlhá 106, Nitra - Janíkovce |
36552321 | Technická kontrola Škoda FABIA NR 096 CZ, prívesný vozík NR 944 YG, NR 296 YJ | 74,00 vrátane DPH |
43/2014 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140238 | STK ROBSON s.r.o. Dlhá 106, Nitra - Janíkovce |
36552321 | Emisná kontrola Škoda FABIA NR 096CZ | 25,00 vrátane DPH |
43/2014 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140237 | Peter Bóna Partizánska 39, 952 01 Vráble |
35339471 | Výmena kovania, kľučky a nastavenia vchodových dverí RD, Hliníková, Vráble | 156,41 vrátane DPH |
42/2014 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140236 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-3 | 15,37 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 35/2012 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140235 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. ŽI | 49,78 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 39/2012 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140234 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-4 | 19,78 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 37/2012 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140233 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-10 | 32,09 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 15/2013,19/2013,21/2013 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140232 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-6,R-7,R-8 | 44,66 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 38/2012,34/2012,40/2012 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140231 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby LV | 55,46 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140230 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-2 | 15,14 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení 5/2011 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140229 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-5 | 16,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 36/2012 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140228 | WebHouse, s.r.o. |
vyúčtovacia faktúra | bez DPH |
15.4.2014 | |||||
20140227 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 779,84 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140226 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné RD Dyčka 106 | 11,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140225 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné | 209,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140224 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP č.5, 953 01 Zlaté Moravce |
00893498 | Stravné lístky za mesiac marec a apríl 2014 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 30/2013+ dodatok k zmluve 30/2013-1 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140223 | Bellis Levice s.r.o. Námestie Hrdinov 15, 934 01 Levice |
36856401 | Lieky R-11 | 42,10 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 38/2011 | 07.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140222 | Bellis Levice s.r.o. Námestie Hrdinov 15, 934 01 Levice |
36856401 | Lieky R-9 | 39,56 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 38/2011 | 07.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140221 | Bellis Levice s.r.o. Námestie Hrdinov 15, 934 01 Levice |
36856401 | Lieky R-10 | 5,05 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 38/2011 | 07.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140220 | Bc. Roman Zomborský 29.augusta 33, 934 01 Levice |
40926745 | Služby BOZP za II. štvrťrok 2014 | 180,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti BOZP 8/2013 | 07.04.2014 | 16.04.2014 | 14.4.2014 | |
20140219 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku 613, Vráble |
00181315 | Strava za mesiac marec 2014 | 232,41 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v Reedukačnom centre 23/2013 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 | |
20140218 | Pavol Bako - PESERVIS Krátka 3, 952 01 Vráble |
17619793 | Zapojenie a uvedenie el sporáka do prevádzky R-2 | 24,00 vrátane DPH |
47/2014 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 | |
20140217 | Fo Arch spol. s r.o. Odbojárov 22, 953 01 Zlaté Moravce |
36627810 | Uzatvorenie registratúry r. 2012,2013 a založenie registratúry r. 2013, 2014 | 240,00 bez DPH |
40/2014 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 | |
20140216 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3897,60 bez DPH |
4/2014 PAM | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 | |
20140215 | Spojená škola Slančíkovej 2, 950 50 Nitra |
00161365 | Strava za mesiac január - marec 2014 | 22,40 bez DPH |
zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 37/2013 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 | |
20140214 | Stredná odborná škola potravinárska príspevková org. Cabajská 6, 94912 Nitra |
17054222 | Ubytovanie a stravovanie pre žiačku za mesiac apríl 2014 | 66,00 bez DPH |
12/2014 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 | |
20140213 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Internet R-2, R-3, R-4, R-5,R-6,R-7,R-8 | 79,48 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 | |
20140212 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Oprava tlačiarne DELL 1720 | 30,00 vrátane DPH |
48/2014 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 | |
20140211 | Ing. Milan Macák Bytčianska 18/57, Žilina |
10950451 | Dioptrický rám R-11 | 36,00 vrátane DPH |
44/2014 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 |