Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140253   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky R-4  1,80 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    14.04.2014  25.04.2014  24.4.2014 
20140252   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky R-3  20,04 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    14.04.2014  25.04.2014  24.4.2014 
20140251   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky R-2  46,42 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    14.04.2014  25.04.2014  24.4.2014 
20140250   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky R-8  10,46 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    14.04.2014  25.04.2014  24.4.2014 
20140249   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky R-5  9,93 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    14.04.2014  25.04.2014  24.4.2014 
20140248   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky R-4  25,69 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    14.04.2014  25.04.2014  24.4.2014 
20140247   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky R-3  65,74 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    14.04.2014  25.04.2014  24.4.2014 
20140246   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky R-2  6,50 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    14.04.2014  25.04.2014  24.4.2014 
20140245   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby  233,32 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmuve o poskytovaní verejných služieb 6-12/2014 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode    14.04.2014  25.04.2014  24.4.2014 
20140244   Detská Ozdravovňa
Kremnické Bane 152, Kremnica1		 17336082  Výchovná činnosť a aktivity detí, pranie prádla počas liečebného pobytu v termíne od 03.04.2014 do 24.04.2014  48,00 
bez DPH		     10.04.2014  25.04.2014  24.4.2014 
20140242   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Levická 903, 952 01 Vráble		 37865455  Poplatok za obedy za mesiac marec 2014  536,02 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 26/2013    10.04.2014  25.04.2014  24.4.2014 
20140241  
  zrušená   
bez DPH		         24.4.2014 
20140228   WebHouse, s.r.o.
   vyúčtovacia faktúra   
bez DPH		         15.4.2014 
20140240   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra		 36550949  Vodné stočné LV  141,89 
vrátane DPH		 Zmluva č. 474/11/LV 15/2011    11.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140236   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby R-3  15,37 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 35/2012    10.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140235   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby kanc. ŽI   49,78 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 39/2012    10.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140234   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby R-4  19,78 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 37/2012    10.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140233   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby R-10  32,09 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 15/2013,19/2013,21/2013    10.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140232   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby R-6,R-7,R-8  44,66 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 38/2012,34/2012,40/2012    10.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140231   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby LV  55,46 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013    10.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140230   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby R-2  15,14 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o pripojení 5/2011    10.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140229   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby R-5  16,45 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 36/2012    10.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140227   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club   779,84 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    08.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140226   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Vodné RD Dyčka 106  11,42 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1735/2010 68/2010    08.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140225   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Vodné - stočné  209,53 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1735/2010 68/2010    08.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140224   Stredná odborná škola obchodu a služieb,
SNP č.5, 953 01 Zlaté Moravce		 00893498  Stravné lístky za mesiac marec a apríl 2014  12,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 30/2013+ dodatok k zmluve 30/2013-1    08.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140223   Bellis Levice s.r.o.
Námestie Hrdinov 15, 934 01 Levice		 36856401  Lieky R-11  42,10 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 38/2011    07.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140222   Bellis Levice s.r.o.
Námestie Hrdinov 15, 934 01 Levice		 36856401  Lieky R-9  39,56 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 38/2011    07.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140221   Bellis Levice s.r.o.
Námestie Hrdinov 15, 934 01 Levice		 36856401  Lieky R-10  5,05 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 38/2011    07.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140220   Bc. Roman Zomborský
29.augusta 33, 934 01 Levice		 40926745  Služby BOZP za II. štvrťrok 2014  180,00 
bez DPH		 Zmluva o vykonávaní činnosti BOZP 8/2013    07.04.2014  16.04.2014  14.4.2014 
20140219   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku 613, Vráble		 00181315  Strava za mesiac marec 2014  232,41 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania v Reedukačnom centre 23/2013    07.04.2014  14.04.2014  14.4.2014 
20140215   Spojená škola
Slančíkovej 2, 950 50 Nitra		 00161365  Strava za mesiac január - marec 2014  22,40 
bez DPH		 zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 37/2013    04.04.2014  14.04.2014  14.4.2014 
20140213   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble		 36783412  Internet R-2, R-3, R-4, R-5,R-6,R-7,R-8  79,48 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010    04.04.2014  14.04.2014  14.4.2014 
20140205   P.O. - TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č. 31, 935 56 Starý Hrádok		 35351241  Služby technika PO za mesiac apríl 2014  60,00 
bez DPH		 Zmluva o vykonávaní činnosti tecnika PO 4/2013    02.04.2014  14.04.2014  14.4.2014 
20140204   Bc.Jana Magdolenová
Belecká 374, 941 48 Podhájska		 46680241  Služby v oblasti CO za mesiac marec/2014  40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 1/2013    02.04.2014  14.04.2014  14.4.2014 
4/2014   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava		 36743852  Webhostingové služby na portáli www.dedzitavce.sk obdobie 10.03.2014-9.3.2015  14,75 
vrátane DPH		     28.02.2014  02.03.2014  11.4.2014 
20140188   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava		 36743852  Webhosting a služby s ním súvisiace  0 
bez DPH		     05.03.2014    11.4.2014 
20140203   SEGAL Security s.r.o.
Priemyselná 2, 949 01 Nitra		 36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac marec 2014  71,39 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    04.04.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140202   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany		 35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013    04.04.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140201   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra		 36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac marec 2014  363,90 
vrátane DPH		 Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    04.04.2014  10.04.2014  11.4.2014 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť