![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140655 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 18,92 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004 | 24.10.2014 | 30.10.2014 | 29.10.2014 | |
20140654 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 25,09 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004 | 24.10.2014 | 30.10.2014 | 29.10.2014 | |
20140653 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 20,59 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004 | 24.10.2014 | 30.10.2014 | 29.10.2014 | |
20140652 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 12,44 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004 | 24.10.2014 | 30.10.2014 | 29.10.2014 | |
20140651 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 14,74 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004 | 24.10.2014 | 30.10.2014 | 29.10.2014 | |
21440013/14 zálohová faktúra | IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Služby APV obdobie 11.2014 - 12.2014 01.2015 - 10. 2015 | 59,75 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. P- 73/2009 52/2009 | 24.10.2014 | 30.10.2014 | 29.10.2014 | |
20140670 | TTCE s.r.o. Úzka 107, 935 32 Kalná nad Hronom |
36841251 | Oprava vertikálnych žaluzií (vert. látka, spojovacia retiazka, vešiak, závažie do látok) | 170,00 vrátane DPH |
146/2014 | 27.10.2014 | 30.10.2014 | 29.10.2014 | |
20140669 | AFA s.r.o. Stará Vajnorská 17B, Bratislava |
35906171 | Oblečenie R-2 | 100,00 vrátane DPH |
159/2014 | 27.10.2014 | 30.10.2014 | 29.10.2014 | |
20140667 | DE LUX - SM, s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble |
31427855 | Pracovné oblečenie - údržba | 181,56 vrátane DPH |
162/2014 | 27.10.2014 | 30.10.2014 | 29.10.2014 | |
20140672 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií kaštiel Žitavce | 750,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2014, 3/2014 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140671 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Lúčna, Dyčka | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby 3/2014 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140673 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, 952 01 Vráble |
41644751 | Výmena oleja, filtrov, demontáž kolies osobný automobil ŠKODA OCTAVIA NR-690 GX, výmena kolies ŠKODA FABIA, DACIA LOGAN | 162,30 vrátane DPH |
31.10.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | ||
20140678 | Spojená škola internátna s org. zlož. Rakocziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | Strava za mesiac október 2014 | 201,20 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 33/2014 | 03.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140677 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2014 a vystavenie 2 ks nových preukážok | 297,41 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140676 | Bc. Jana Magdolénová Belecká 374, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby CO za obdobie 10/2014 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 1/2013 | 03.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140674 | Counselling s.r.o. Priehradná 20B |
00082107 | Potreby na terapiu - špec. pedagóg | 140,00 vrátane DPH |
168/2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140690 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Internet 11/2014 | 79,48 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 04.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140689 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Servis PC, fotopapier HP, DVD-R 25 pack, antivírus AVG | 56,90 vrátane DPH |
04.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | ||
20140688 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn RD Podmájska 1088,Vráble | 200,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 19/2012 | 04.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140687 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn Dyčka 106 | 230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 18/2012 | 04.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140686 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn prístavba Podmájska 1088, Vráble | 7,00 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu 20/2012 | 04.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140685 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn RD Dyčka 185, Vráble | 226,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 22/2012 | 04.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140684 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn RD Hliníková 1332/24, Vráble | 236,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 23/2012 | 04.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140683 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn RD Žitavce | 3167,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 23/2012 | 04.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140682 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn RD Kpt. Nálepku 127, Levice | 378,00 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu 15/2012 | 04.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140681 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn RD 29. augusta 60, Levice | 556,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 16/2012 | 04.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140680 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn kaštieľ Tajná | 10,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 95/2010 | 04.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140679 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn byt Kalná nad Hronom | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2012 | 04.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140701 | Stredná odborná škola obchodu a služieb SNP č. 5, 953 01 Zlaté Moravce |
00893498 | Stravné lístky za mesiac október 2014 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 35/2014 | 05.11.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 | |
20140700 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy ul. Lúčna 106, Dyčka | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2014, 3/2014 | 05.11.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 | |
20140699 | Eliška Zlejšíová - EBEN 1.mája 20, 952 01 Vráble |
32747543 | Váľanda - drevo, F. mix 8 ks | 864,00 vrátane DPH |
144/2014 | 05.11.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 | |
20140698 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | PC zostava 3 ks, monitor 22"LED Acer, AVG antivírový 12 mes., servis a cestovná náhrada | 1603,24 vrátane DPH |
171/2014 | 05.11.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 | |
20140697 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Office Home and Business 2013 | 226,95 vrátane DPH |
170/2014 | 05.11.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 | |
20140693 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac október 2014 | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na SRP 39/2008 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140692 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140691 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | Supervízia pre odborných zamestnancov DeD Žitavce - 30 hodín skupinovej supervízie. | 1050 bez DPH |
harmonogram | 1/2014 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 |
20140702 | RM Elektro Strhan Roger Hlavná 1, Vráble |
33661511 | Fritéza, vysávač, rádio 2 ks | 233,70 vrátane DPH |
174/2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 | |
20140709 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 585,04 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 | |
20140708 | Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Levická 903, Vráble |
37865455 | Poplatky za obedy za mesiac október 2014 | 454,63 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 31/2014 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 | |
20140707 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac október 2014 | 15,47 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 42/2014 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 |