Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Žitavce, Hlavná 102)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140423 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 | |
| 20140350 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 02.06.2014 | 10.06.2014 | 10.6.2014 | |
| 20140272 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 13.5.2014 | |
| 20140202 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013 | 04.04.2014 | 10.04.2014 | 11.4.2014 | |
| 20140144 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 08.03.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 20140077 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.02.2014 | 11.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 20140049 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013 | 14.01.2014 | 24.01.2014 | 27.1.2014 | |
| 20140817 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 1248,01 vrátane DPH |
12/2014/PAM | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 11.12.2014 | |
| 20140438 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcia firemných kariet Diners Club | 1238,27 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 07.07.2014 | 17.07.2014 | 16.7.2014 | |
| 20140742 | Pergamon s.r.o. CHemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery CE 505X, 12A, 85A,CF280X | 1167,56 vrátane DPH |
184/2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 7.12.2014 | |
| 20140576 | MANO - GAZ s.r.o. Dlhá ul. č. 36, 949 01 Nitra |
45245401 | Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení v zmysle zmluvy o dielo č. 2/2014 | 1140 vrátane DPH |
Zmuva o dielo č. 2/2014 | 22.09.2014 | 26.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 20140792 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | Supervízia skupinová pre odborných zamestnancov 31 hodín. Individuálna supervízia 1 hod | 1115,00 bez DPH |
harmonogram | 1/2014 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 8.12.2014 |
| 20140401 | Roman Takács - ERdiRT Hájová 4, 940 01 Nové Zámky |
35202238 | Revízia el. spotrebičov podľa STN 331610 | 1081 bez DPH |
76/2014 | 17.06.2014 | 23.06.2014 | 20.6.2014 | |
| 20140802 | RM Elektro Strhan Roger Hlavná 1, 952 01 Vráble |
33661511 | TV Samsung, Aut. práčka Hotpoint, chladnička ZANUSSI, vysávač ELECTROLUX, rádio Philips, strojček na vlasy REMINGTON | 1063,00 vrátane DPH |
200/2014 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | 8.12.2014 | |
| 20140691 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | Supervízia pre odborných zamestnancov DeD Žitavce - 30 hodín skupinovej supervízie. | 1050 bez DPH |
harmonogram | 1/2014 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 |
| 20140858 | Pergamon Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery 85A, 12A, 35A, CF 280X, 505XC | 1032,33 vrátane DPH |
224/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | |
| 20140359 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 35A,85A,12A | 993,62 vrátane DPH |
Rámcova dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8 | 77/2014 | 03.06.2014 | 16.06.2014 | 13.6.2014 |
| 20140643 | Štefan Nagy Levická 1361/23, Vráble |
11723891 | Maliarske, natieračské a murárske práce | 908,65 bez DPH |
134/2014 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 22.10.2014 | |
| 20140647 | Stolárstvo Štefan Gajdoš 641 62 Kmeťovo 153 |
14106205 | Výroba a montáž dreveného obkladu R-4, kaštieľ Žitavce | 890,00 bez DPH |
145/2014 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 22.10.2014 | |
| 20140699 | Eliška Zlejšíová - EBEN 1.mája 20, 952 01 Vráble |
32747543 | Váľanda - drevo, F. mix 8 ks | 864,00 vrátane DPH |
144/2014 | 05.11.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 | |
| 20140856 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 813,36 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb 32/2012 | 194/2014 | 05.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 |
| zálohová faktúra 21440014/14 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Fotoaparát Nikon COOLPIX S3400 RED + karta Kingston 8GB SDHC 10 ks | 807,70 vrátane DPH |
156/2014 | 17.10.2014 | 21.10.2014 | 29.10.2014 | |
| 20140820 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 797,48 vrátane DPH |
zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 11.12.2014 | |
| 20140227 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 779,84 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
| 20140638 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club | 766,83 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 13.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
| 20140795 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy - kaštieľ Žitavce | 750,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby 3/2014 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 8.12.2014 | |
| 20140672 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií kaštiel Žitavce | 750,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2014, 3/2014 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
| 20140538 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy v Žitavciach | 750,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2014 3/2014 | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 20140351 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy kaštieľ v Žitavciach | 750,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č.1/2014 3/2014 | 03.06.2014 | 10.06.2014 | 10.6.2014 | |
| 20140265 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Žitavciach | 750,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2014 | 29.04.2014 | 15.05.2014 | 13.5.2014 | |
| 20140184 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Žitavciach | 750,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2014 3/2014 | 26.03.2014 | 10.04.2014 | 11.4.2014 | |
| 20140126 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Žitavciach | 750 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby 3/2014 | 03.03.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 20140081 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik - Miháliková Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy v Žitavciach | 750,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 3/2014 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 12.2.2014 | |
| 20140818 | Ladislav Luley - UNIBYT Hlavná 3, Vráble |
32743696 | Skriňa Rea Oregon 3 ks | 728,00 vrátane DPH |
202/2014 | 9.12.2014 | 12.12.2014 | 11.12.2014 | |
| 20140872 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy kaštieľ ŽI | 700,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby 3/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.12.2014 | |
| 20140836 | Eliška Zlejšíová EBEN 1.mája 20, Vráble |
32747543 | Kreslo CUBA, konf. stolík, 2-sed Novita | 650 vrátane DPH |
211/2014 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 14.12.2014 | |
| 20140393 | OZ Ríša legiend Sládkovičova 501/34, 965 01 Žiar nad Hronom 1 |
42313368 | Pobyt detí v letnom tábore s názvom Údolie drahokamov v termíne od 12.07.2014 - 26.07.2014 | 630,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 16.06.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
| 20140206 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, Vráble |
41644751 | Výmena zimných pneumatík za letné osob. aut. DACIA LOGAN, Škoda OCTAVIA. | 625,33 vrátane DPH |
35/2014,26/2014, | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 | |
| 20140169 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club | 613,13 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 08.03.2014 | 20.03.2014 | 31.3.2014 | |
| 20140318 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 595,58 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 09.05.2014 | 22.05.2014 | 20.5.2014 |