![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140322 | Detská ozdravovňa Železnô 03215 Partizánska Ľupča |
17336180 | Hospitalizačný poplatok za deti v období od 9.5.2014 - 30.05.2014 | 140,00 bez DPH |
16.05.2014 | 22.05.2014 | 20.5.2014 | ||
20140702 | RM Elektro Strhan Roger Hlavná 1, Vráble |
33661511 | Fritéza, vysávač, rádio 2 ks | 233,70 vrátane DPH |
174/2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 | |
21440012/14 zálohová faktúra | Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava |
35950226 | Fotoaparát XZ-10 White + 32 GB karta | 169,00 vrátane DPH |
157/2014 | 17.10.2014 | 21.10.2014 | 29.10.2014 | |
20140664 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava |
35950226 | Fotoaparát OLYMPUS XZ-10 F: biela + karta 32GB | 0,00 bez DPH |
157/2014 | 23.10.2014 | 29.10.2014 | ||
zálohová faktúra 21440014/14 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Fotoaparát Nikon COOLPIX S3400 RED + karta Kingston 8GB SDHC 10 ks | 807,70 vrátane DPH |
156/2014 | 17.10.2014 | 21.10.2014 | 29.10.2014 | |
20140665 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Fotoaparát NIKON COOLPIX S3400 | 0,00 vrátane DPH |
156/2014 | 23.10.2014 | 29.10.2014 | ||
003/14 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca, ročník 2014 preddavok | 19,98 vrátane DPH |
11.02.2014 | 18.02.2014 | 17.2.2014 | ||
20140124 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca , ročník 2014 - preddavok v sume 19,98 | 0 bez DPH |
ponuka | 28.02.2014 | 18.02.2014 | 17.3.2014 | |
20140238 | STK ROBSON s.r.o. Dlhá 106, Nitra - Janíkovce |
36552321 | Emisná kontrola Škoda FABIA NR 096CZ | 25,00 vrátane DPH |
43/2014 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
20140790 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 8.12.2014 | |
20140692 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140594 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie 41/2013 | 03.10.2014 | 10.10.2014 | 13.10.2014 | |
20140527 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 5.9.2014 | |
20140495 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.08.2014 | 12.08.2014 | 11.8.2014 | |
20140423 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 | |
20140350 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 02.06.2014 | 10.06.2014 | 10.6.2014 | |
20140272 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 13.5.2014 | |
20140202 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013 | 04.04.2014 | 10.04.2014 | 11.4.2014 | |
20140077 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.02.2014 | 11.02.2014 | 10.2.2014 | |
20140049 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013 | 14.01.2014 | 24.01.2014 | 27.1.2014 | |
20140029 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | Elektrina | 200,94 vrátane DPH |
Dodatok Ponuka E.výhoda 13/2012 | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140144 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 08.03.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
20140731 | TTCE s.r.o. Úzka 107, 935 32 Kalná nad Hronom |
36841251 | Dodávka a montáž vertikálne látky, dodávka a montáž horizontálne žalúzie | 110,00 vrátane DPH |
169/2014 | 18.11.2014 | 21.11.2014 | 20.11.2014 | |
20140211 | Ing. Milan Macák Bytčianska 18/57, Žilina |
10950451 | Dioptrický rám R-11 | 36,00 vrátane DPH |
44/2014 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 | |
20140848 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Detská rekreácia v rekreačnom stredisku Hotel Lesák v Tajove v termíne 20.12.2014 do 29.12.2014 rodina 5,7,8 | 2198 bez DPH |
Zmluva o detskej rekreácii 049/2014 | 214/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 |
20140847 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Detská rekreácia v rekreačnom stredisku Hotel Lesák v Tajove dňa 20.12.2014 - 29.12.2014 rodina 2,3,4 | 2355 bez DPH |
Zmluva o detskej rekreácii 048/2014 | 213/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 |
20140849 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Detská rekreácia v rekreačnom stredisku Hotel Lesák v Tajove od 20.12.2014 do 29.12.2014 rodina 9,10,11 | 2355,00 bez DPH |
Zmluva o detskej rekreácii 50/2014 | 215/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 |
20140804 | Eliška Zlejšíová - EBEN 1.mája 20, 952 01 Vráble |
32747543 | Detská postieľka + matrac | 159,00 vrátane DPH |
210/2014 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | 8.12.2014 | |
20140578 | PRAKTIK Textil s.r.o. Zlievarenska 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Deka Frida 150/200 7 ks | 111,30 vrátane DPH |
133/2014 | 24.09.2014 | 26.09.2014 | 29.9.2014 | |
20140755 | Iveta Herelová - TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Čistiace potreby - údržba, plienky R-4 | 174,12 vrátane DPH |
172/2014,193/2014 | 27.11.2014 | 01.12.2014 | 7.12.2014 | |
20140360 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Čistenie PC, AVG predĺženie (R6), oprava kabeláže | 59,05 vrátane DPH |
04.06.2014 | 16.06.2014 | 13.6.2014 | ||
20140603 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac september 2014 | 316,00 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 20.10.2014 | |
20140677 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2014 a vystavenie 2 ks nových preukážok | 297,41 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140201 | ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac marec 2014 | 363,90 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 04.04.2014 | 10.04.2014 | 11.4.2014 | |
20140353 | ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac máj 2014 | 323,81 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 04.06.2014 | 10.06.2014 | 10.6.2014 | |
20140129 | ARRIVA Nitra Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac február 2014 | 264 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.03.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
20140864 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac december 2014 | 249,30 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | |
20140791 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac november 2014 | 295,20 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 8.12.2014 | |
20140062 | SZS s MSI Rakocziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | Celodenná strava v mesiaci január 2014 | 187,20 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni špeciálnej ZŠ s MŠ ŠAHY 29/2013 | 30.01.2014 | 11.02.2014 | 10.2.2014 | |
20140843 | Eliška Zlejšíová EBEN 1.mája 20, Vráble |
32747543 | Botník FP 430 N, botník FP 431 N, stolička ISO 6 ks, cezar 2 sedačka | 518 vrátane DPH |
209/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 14.12.2014 |