Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150123 | Slovak Telekom a.s Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | internet RD | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150124 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150125 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150126 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150127 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150128 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150129 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | opr Fiat, Octavia | 276,80 vrátane DPH |
2015003,2015008,20150084 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150130 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 309,48 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150131 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150132 | OZ Ríša legiend |
42313368 | letná rekreácia detí | 840,00 bez DPH |
20150038 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150133 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 1657,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150134 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 245,09 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150135 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | tel+internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150136 | Nepsed s.r.o Križná 36. Bratislava |
47396628 | supervízia Hviezdičky | 223,05 vrátane DPH |
20150043 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150137 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 124,51 vrátane DPH |
20150013 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150138 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl, | 307,17 vrátane DPH |
20150013 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150139 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 150,60 vrátane DPH |
20150013 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150140 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 9,05 vrátane DPH |
20150013 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150141 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 46,06 vrátane DPH |
20150013 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150142 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | strava detí | 81,20 bez DPH |
20140112 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150143 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ubyt detí | 30,00 bez DPH |
20140112 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150144 | Mesto Kolárovo Kolárovo, Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí ZŠ | 4,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Stravy zo dňa | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150145 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 55,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150146 | Juhometal Kolárovo, Priemys. Areál |
36548928 | mater na ohrad. Bazénu plot | 231,72 vrátane DPH |
20150050 | 12.06.2015 | 19.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150147 | Softip Na troskách 26, B.Bystrica |
36785512 | školenie saldokonto | 60,00 vrátane DPH |
12.06.2015 | 19.06.2015 | 13.10.2015 | ||
| 20150148 | Ekonom Service Ortútska cesta 208,Malacky |
35261277 | ubyt. Teambullding | 160 bez DPH |
20150039 | 12.06.2015 | 19.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150149 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 180,99 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 20.06.2015 | 22.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150150 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 20.06.2015 | 22.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150151 | 5 S s.r.o Bajkalská 5/B, Ba |
36744271 | tréning manaž. Zručnosti | 79,20 vrátane DPH |
20.06.2015 | 22.06.2015 | 13.10.2015 | ||
| 20150152 | N-Desing Kolárovo Bernoláka 5, Kolárovo |
40529908 | prac.odevy dobrovoľníci s potl. | 14,84 vrátane DPH |
20150051 | 20.06.2015 | 22.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150153 | Hard-Safety Pažit 172, Veľké Zálužie |
43288383 | servis EVS | 139,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2008 | 1.7.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150154 | Orange BA,Metodova 8 |
35697270 | tel+ internet | 202,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie zo dňa 10.8.2005č A1978026-001 | 1.7.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150155 | Kuchárová Barbora, Mgr Šancová 3, BA |
30792029 | supervízia individ. | 30,00 vrátane DPH |
20150047 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150156 | Kuchárová Barbora, Mgr Šancová 3, BA |
30792029 | supervízia OT | 150,00 vrátane DPH |
20150047 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150157 | Slovak Telekom a.s Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | internet RD | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150158 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150159 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150160 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 311,60 vrátane DPH |
20150013 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150161 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl, | 10,14 vrátane DPH |
20150013 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150162 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 228,30 vrátane DPH |
20150013 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 |