Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150217   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61		 00893421  ubyt detí  15,00 
bez DPH		   20140112  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150216   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61		 00893421  strava detí  45,76 
bez DPH		   20140112  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150215   Toth Zoltán- plynár
Bočná 1/26, Kolárovo		 40530256  ročná kontrola plynov. Zariad   
bez DPH		     01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150214   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky popl  11,70 
vrátane DPH		   20150013  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150213   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky popl  90,58 
vrátane DPH		   20150013  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150212   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky popl  244,57 
vrátane DPH		   20150013  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150211   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky popl,  4,89 
vrátane DPH		   20150013  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150210   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky, popl  13,49 
vrátane DPH		   20150013  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150237   Szamot
Kolárovo, Dlhá 1/A		 17598273  náhr diely os auta  109,20 
vrátane DPH		 2015076  2015076  01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150239   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH		 4197/2013    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150208   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH		 4197/2013    15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150187   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH		 4197/2013    01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150158   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH		 4197/2013    01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150124   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH		 4197/2013    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150099   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH		 4197/2013    07.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150070   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH		 4197/2013    02.04.2015  17.04.2015  24.6.2015 
20150049   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH		 4197/2013    09.03.2015  18.03.2015  24.6.2015 
20150028   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH		 4197/2013    06.02.2015  19.02.2015  19.3.2015 
20150003   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika- vyúčtovanie r.2014  580,05 
vrátane DPH		 4197/2013    06.01.2015  08.01.2015  10.2.2015 
20150002   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  785,62 
vrátane DPH		 4197/2013    06.01.2015  08.01.2015  10.2.2015 
20150063   Le cheque dejenuer
Tomášiková 23/D, Bratislava		 31396674  stravné lístky zam  2276,48 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012  20150005  01.04.2015  02.04.2015  24.6.2015 
20150041   Le cheque dejenuer
Tomášiková 23/D, Bratislava		 31396674  stravné lístky zam  1788,42 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012  2015005  04.03.2015  18.03.2015  24.6.2015 
20150024   Le cheque dejenuer
Tomášiková 23/D, Bratislava		 31396674  stravné lístky zam  2493,81 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012  2015005  06.02.2015  19.02.2015  19.3.2015 
20150004   LE CheQUE DEJEUNER
BA, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  2493,81 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012  20150002  06.01.2015  08.01.2015  10.2.2015 
20150303   Diagnostické centrum
BA, Trstínska		 00163252  pobyt deti v DC  188,64 
bez DPH		 Dohoda o rediagn. Pobyte dieťaťa zo dňa 3.9.2015    22.11.2015  30.11.2015  21.2.2016 
20150327   Šupa Technika
Veľké Kostolany, Holleho 53		 11906022  nákup bubnovej kosačky  1011,00 
vrátane DPH		 el.systém    02.12.2015  14.12.2015  21.2.2016 
20150107   GGFS
BA, Sasinkova 5		 47079690  strav. Poukažky zamest  2233,81 
vrátane DPH		 Pristúp. K zmluve zo dňa 1.4.2015    11.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150087   xepap
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  kanc papier  80,39 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 3420/2012SPč166658/12-M- pristúpenie k rámc.dohode    15.04.2015  17.04.2015  24.6.2015 
20150356   Xepap
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  kancelárske potreby  344,39 
vrátane DPH		 rámcová dohoda o kúpe xerog. Pap. 34220/2012-16658/12.11    23.12.2015  29.12.2015  21.2.2016 
20150223   Xepap
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  kopírovací papier  134,00 
vrátane DPH		 rámcová dohoda o kúpe xerog. Pap. 34220/2012-16658/12.11    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150324   Polystar
Nitra,M.R.Štefánika 14		 36552119  likv nebezp odpadu  19,68 
vrátane DPH		 Rámcová zluva o zbere a preprave odpadov    02.12.2015  14.12.2015  21.2.2016 
20150191   Polystar
Nitra,M.R.Štefánika 14		 36552119  likv nebezp odpadu  19,50 
vrátane DPH		 Rámcová zluva o zbere a preprave odpadov    01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150167   Polystar
Nitra,M.R.Štefánika 14		 36552119  likv nebezp odpadu  19,14 
vrátane DPH		 Rámcová zluva o zbere a preprave odpadov    01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150047   Polystar
Nitra,M.R.Štefániková 14		 36552119  likv odpadu nebezp.  19,68 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov    09.03.2015  18.03.2015  24.6.2015 
20150363   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  10,90 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    29.12.2015  30.12.2015  21.2.2016 
20150328   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    02.12.2015  14.12.2015  21.2.2016 
20150261   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  12,91 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    21.10.2015  30.10.2015  21.2.2016 
20150233   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  10,90 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150229   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  10,90 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150186   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  10,90 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť