Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150235 | MAGNA ENERGIA sro Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
00000035 | vyúčt. SE od 1.115-31.10.15 | -1217,68 vrátane DPH |
01.12.2015 | 01.12.2015 | 11.2.2016 | ||
20150257 | Hlaváč Marian Kamenica nad Hronom 47, 943 65 |
40885356 | oprava strechy | 4308,00 vrátane DPH |
10.12.2015 | 14.12.2015 | 11.2.2016 | ||
20150029 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL 1-2/15 | 2999,70 vrátane DPH |
05.02.2015 | 16.02.2015 | 17.3.2015 | ||
20150017 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn za 1/15 | 2516,00 vrátane DPH |
21.01.2015 | 28.01.2015 | 17.3.2015 | ||
20150025 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | plyn na 2/15 | 2439,00 vrátane DPH |
04.02.2015 | 06.02.2015 | 17.3.2015 | ||
20150048 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn na 3/15 | 2299,00 vrátane DPH |
04.03.2015 | 12.03.2015 | 20.8.2015 | ||
20150260 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava |
44413467 | nábytok | 1998,94 vrátane DPH |
14.12.2015 | 14.12.2015 | 11.2.2016 | ||
20150084 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. strav.poukážky 3/15 | 1740,31 vrátane DPH |
03.04.2015 | 28.04.2015 | 21.8.2015 | ||
20150192 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
04707969 | El. strav. poukažky na 10/15 | 1467,04 vrátane DPH |
09.10.2015 | 21.10.2015 | 18.11.2015 | ||
20150105 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. strav. pouk. 5/15 | 1427,48 vrátane DPH |
15.05.2015 | 20.05.2015 | 24.8.2015 | ||
20150132 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. strav. poukážky 6/15 | 1423,88 vrátane DPH |
23.06.2015 | 25.06.2015 | 24.8.2015 | ||
20150120 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. strav. poukážky 6/15 | 1423,88 vrátane DPH |
10.06.2015 | 12.06.2015 | 24.8.2015 | ||
20150255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | el. strav. kupóny 12/15 | 1409,51 vrátane DPH |
08.12.2015 | 14.12.2015 | 11.2.2016 | ||
20150217 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | el. strav. lístky za 11/15 | 1326,80 vrátane DPH |
10.11.2015 | 16.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150008 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.za el.en. 2014-doplatok | 1296,88 vrátane DPH |
12.01.2015 | 15.01.2015 | 17.3.2015 | ||
20150075 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn 4/15 | 1259,00 vrátane DPH |
08.04.2015 | 15.04.2015 | 21.8.2015 | ||
20150151 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. strav. poukážky 7/15 | 1247,70 vrátane DPH |
20.07.2015 | 31.07.2015 | 24.8.2015 | ||
20150179 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El. stav. kupony zam. 9/15 | 920,50 vrátane DPH |
11.09.2015 | 29.09.2015 | 5.11.2015 | ||
20150239 | MAGNA ENERGIA sro Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn 12/15 | 773,75 vrátane DPH |
03.12.2015 | 07.12.2015 | 11.2.2016 | ||
20150206 | MAGNA ENERGIA sro Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn za 11/2015 | 773,75 vrátane DPH |
03.11.2015 | 09.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150186 | MAGNA ENERGIA sro Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn na 10/2015 | 773,75 vrátane DPH |
25.09.2015 | 13.10.2015 | 18.11.2015 | ||
20150170 | MAGNA ENERGIA sro Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn za 8/15 | 773,75 vrátane DPH |
03.09.2015 | 10.09.2015 | 4.11.2015 | ||
20150177 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | Plyn 1.1-31.8.15 vyúčtovanie | 672,97 vrátane DPH |
16.09.2015 | 22.09.2015 | 4.11.2015 | ||
20150254 | Západoslovenská vodár. spoločnosť Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 11/15 | 559,92 vrátane DPH |
09.12.2015 | 10.12.2015 | 11.2.2016 | ||
20150205 | MAGNA ENERGIA sro Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
00000035 | el. energia 11/2015 | 534,64 vrátane DPH |
03.11.2015 | 09.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150185 | MAGNA ENERGIA sro Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | El. energia na 10/15 | 534,64 vrátane DPH |
25.09.2015 | 13.10.2015 | 18.11.2015 | ||
20150171 | MAGNA ENERGIA sro Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | El. energia 9/15 | 534,64 vrátane DPH |
03.09.2015 | 07.09.2015 | 4.11.2015 | ||
20150155 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia na 8/2015 | 534,64 vrátane DPH |
04.08.2015 | 05.08.2015 | 7.10.2015 | ||
20150138 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia 7/15 | 534,64 vrátane DPH |
02:07.2015 | 13.07.2015 | 24.8.2015 | ||
20150112 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia na 6/15 | 534,64 vrátane DPH |
01.06.2015 | 05.06.2015 | 24.8.2015 | ||
20150090 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia 5/15 | 534,64 vrátane DPH |
30.04.2015 | 12.05.2015 | 24.8.2015 | ||
20150071 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia za 4/15 | 534,64 vrátane DPH |
03.04.2015 | 15.04.2015 | 20.8.2015 | ||
20150053 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia 3/15 | 534,64 vrátane DPH |
09.03.2015 | 13.03.2015 | 20.8.2015 | ||
20150024 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia na 2/15 | 534,64 vrátane DPH |
04.02.2015 | 06.02.2015 | 17.3.2015 | ||
20150093 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn 5/15 | 482,00 vrátane DPH |
07.05.2015 | 12.05.2015 | 24.8.2015 | ||
20150216 | Západoslovenská vodár. spoločnosť Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 10/2015 | 453,94 vrátane DPH |
10.11.2015 | 16.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150264 | Úsmev ako dar Nitra Ševčenkova 21, 851 01 Nitra |
17316537 | vzdel. Program PRIDE | 450,00 vrátane DPH |
16.12.2015 | 18.12.2015 | 11.2.2016 | ||
20150253 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 831 04 |
00000031 | nákup tonerov | 428,49 vrátane DPH |
09.12.2015 | 10.12.2015 | 11.2.2016 | ||
20150009 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia 1/15 | 422,66 vrátane DPH |
12.01.2015 | 15.01.2015 | 17.3.2015 | ||
20150251 | Diagnost.centrum pre mládež Bratislava Trstínska 2. 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | pobyt dieťaťa 4.9-4.12.2015 | 357,73 vrátane DPH |
08.12.2015 | 10.12.2015 | 11.2.2016 |