Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150031   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby RD Kpt. Nálepku 127, Levice  55,46 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2013, 21/2013    16.01.2015  19.01.2015  22.1.2015 
20150013   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby kanc. ŽI  51,24 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014,23/2014,28/2014    08.01.2015  15.01.2015  22.1.2015 
20150012   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby R-3  12,98 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2014    08.01.2015  15.01.2015  22.1.2015 
20150011   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služba R-4  12,98 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 25/2014    08.01.2015  15.01.2015  22.1.2015 
20150010   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby R-2  18,25 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014    08.01.2015  15.01.2015  22.1.2015 
20150009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby R-5  12,83 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014    08.01.2015  15.01.2015  22.1.2015 
20150008   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby R-6, R-7,R-8  49,56 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,29/2014    08.01.2015  15.01.2015  22.1.2015 
20150051   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763456  Telekomunikačné služby   26,18 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2014    22.01.2015  29.01.2015  29.1.2015 
20150753   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  892,67 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010    10.12.2015  15.12.2015  12.12.2015 
20150677   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  541,21 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    13.11.2015  25.11.2015  23.11.2015 
20150590   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners club  505,16 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    13.10.2015  16.10.2015  25.10.2015 
20150543   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club  692,76 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    14.09.2015  25.09.2015  25.9.2015 
20150493   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  200,41 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    11.08.2015  17.08.2015  14.8.2015 
20150427   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  919,01 
vrátane DPH		 zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    06.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150374   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  609,43 
vrátane DPH		 zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    08.06.2015  19.06.2015  17.6.2015 
20150305   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  684,62 
vrátane DPH		 zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    11.05.2015  20.05.2015  22.5.2015 
20150233   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  714,11 
vrátane DPH		 zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    13.04.2015  23.04.2015  23.4.2015 
20150140   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  476,95 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    09.03.2015  13.03.2015  13.3.2015 
20150105   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club  336,92 
vrátane DPH		 zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    13.02.2015  25.02.2015  23.2.2015 
20150027   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  509,55 
vrátane DPH		 zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    12.01.2015  19.01.2015  22.1.2015 
20150554   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 357563469  Telekomunikačné služby soc.  26,18 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2014    25.09.2015  29.09.2015  28.9.2015 
20150761   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  4,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    14.12.2015  17.12.2015  16.12.2015 
20150717   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska cesta 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina za mesiac december 2015 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková, RD Podmájska, RD Lúčna 106 Dyčka, RD Hlavná 185 Dyčka, Kalná nad Hronom, RD Kpt. Nálepku, Levice  1197,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    02.12.2015  07.12.2015  3.12.2015 
20150716   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska cesta 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina za mesiac december 2015 RD 29. augusta 60, Levice  125,59 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    02.12.2015  07.12.2015  3.12.2015 
20150715   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska cesta 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn za mesiac december 2015  2681,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 12/2015    02.12.2015  07.12.2015  3.12.2015 
20150706   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektrina 1.1.2015 - 31.10.2015  - 258,39 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    19.11.2015    2.12.2015 
20150639   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn  2681,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 12-1/2015    03.11.2015  06.11.2015  5.11.2015 
20150638   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina  1417,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    03.11.2015  06.11.2015  5.11.2015 
20150565   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina 01.10.2015 - 31.10.2015  1417,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    05.10.2015  07.10.2015  6.10.2015 
20150564   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015  2681,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 12-1/2015    05.10.2015  07.10.2015  6.10.2015 
20150512   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn september 2015  2681,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 12-1/2015    04.09.2015  10.09.2015  10.9.2015 
20150511   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina za mesiac september 2015  1417,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    04.09.2015  10.09.2015  10.9.2015 
20150473   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn  2681,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode    03.08.2015  11.08.2015  7.8.2015 
20150472   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina  1417,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    03.08.2015  11.08.2015  7.8.2015 
20150400   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina júl 2015  1417,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    03.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150399   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zemný plyn - júl 2015  2681,80 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve 12-1/2015, zmluva o dodávke plynu 12/2015    01.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina  1417,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektr. energie 41/2013    02.05.2015  12.05.2015  11.5.2015 
20150190   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina za mesiac apríl 2015  1417,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektr. energie 41/2013    02.04.2015  15.04.2015  14.4.2015 
20150138   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina  1417,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    09.03.2015  13.03.2015  13.3.2015 
20150073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina  1417,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektr. energie 41/2013    06.02.2015  13.02.2015  17.2.2015 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť