Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Žitavce, Hlavná 102)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150394 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2014 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 26.6.2015 | |
| 20150396 | Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra |
00161365 | Strava za mesiac apríl - jún 2015 | 99,68 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 40/2014 | 29.06.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150395 | AFA s.r.o. Stará Vajnorská 17B, Bratislava |
35906171 | Oblečenie R-2 | 91,18 vrátane DPH |
85/2015 | 29.06.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150401 | Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Levická 903, Vráble |
37865455 | Obedy za mesiac jún 2015 | 437,65 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 31/2014 | 01.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150399 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - júl 2015 | 2681,80 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve 12-1/2015, zmluva o dodávke plynu 12/2015 | 01.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150398 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | Supervízia pre zamestnancov DeD Žitavce | 285,00 bez DPH |
72/2015 | 01.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150397 | Pavel Bako - PESERVIS Krátka 3, Vráble |
17619793 | Oprava mikrovlnej rúry Whirpool R-11 | 19,00 vrátane DPH |
54/2015 | 01.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150408 | ERdiRt - Roman Takács Hájová 4, Nové Zámky |
35202238 | Vykonanie revízie el. spotrebičov podľa STN 33 1610 - 314 ks | 722,20 bez DPH |
68/2015 | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150407 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Atrament. náplň EPSON T6642, T6643,T6644 oprava siete internet,čistenie PC, inštalácia tlačiarne HP | 77,85 vrátane DPH |
75/2015,90/2015 | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150406 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3502,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 13/2015 EKS | 7/2015/PAM | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 |
| 20150405 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac jún 2015 | 287,20 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150404 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac jún 2015 | 19,04 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 42/2014 | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150403 | Stredná odborná škola obchodu a služieb SNP č.5, Zlaté Moravce |
00893498 | Nákup stravných lístkov mesiac jún 2015 | 20,40 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 35/2014 | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150402 | Bc. Jana Magdolénová Belecká 374, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za obdobie 6/2015 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 1/2013 | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150400 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina júl 2015 | 1417,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150427 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 919,01 vrátane DPH |
zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 06.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150424 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné RD Lúčna 106, Dyčka | 33,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 06.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150423 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné | 348,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 06.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150412 | P.O. - TECH Richard Zomborský Starý Hrádok č. 31 |
35351241 | Služby technika PO za mesiac júl 2015 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO 4/2013 | 06.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150411 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Ubytovanie za mesiac jún 2015 | 10,00 bez DPH |
zmluva 39/2014 | 06.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150410 | Školská jedáleň pri MŠ Vojenská č. 114, 934 01 Levice |
00307203 | Strava za mesiac jún 2015 | 24,99 bez DPH |
11/2015 | 06.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150409 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac jún 2015 | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008 | 06.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150426 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné Levice | 180,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150422 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-2 | 21,37 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o posikytovaní verejných služieb 27/2014 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150421 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-4 | 12,98 vrátane DPH |
Dodatok k Zmuve o poskytovaní verejných služieb 25/2014 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150420 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-3 | 12,98 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2014 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150419 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. ŽI | 45,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150418 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R6,R7,R8 | 43,79 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,21/2014 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150417 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-5 | 14,56 vrátane DPH |
Dodatok k Zmuve o poskytovaní verejných služieb 22/2014 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150416 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby LV kanc. | 51,38 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150415 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-10 Levice | 40,98 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2013,21/2013 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150414 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Čistiace a hygienické potreby - údržba | 85,51 vrátane DPH |
83/2015 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150413 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Internet R2,R3, R4,R5,R6,R7,R8 mesiac júl 2015 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006,Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 20150440 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 32,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014 | 10.07.2015 | 21.07.2015 | 21.7.2015 | |
| 20150439 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 37,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014 | 10.07.2015 | 21.07.2015 | 21.7.2015 | |
| 20150438 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 1,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014 | 10.07.2015 | 21.07.2015 | 21.7.2015 | |
| 20150437 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 51,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014 | 10.07.2015 | 21.07.2015 | 21.7.2015 | |
| 20150436 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-4 | 9,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014 | 10.07.2015 | 21.07.2015 | 21.7.2015 | |
| 20150435 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 41,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014 | 10.07.2015 | 21.07.2015 | 21.7.2015 | |
| 20150434 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 27,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014 | 10.07.2015 | 21.07.2015 | 21.7.2015 |