Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Žitavce, Hlavná 102)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150638 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1417,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150637 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2015 | 245,60 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150636 | Bc. Jana Magdolénová Belecká 374, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za obdobie 10/2015 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 1/2013 | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150635 | MANO-GAZ s.r.o., ul Dlhá č. 36, 949 01 Nitra |
45245401 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení | 1080,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 35/2015 | 138/2015 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 |
| 20150634 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Lúčna, Dyčka | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služeib 3/2014 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150633 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Dlhá, Dyčka | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služeib 3/2014 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150632 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Plienky Harper, potreby na údržbu | 146,85 vrátane DPH |
123/2015 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150631 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner CF280Xc,CF283A,CE505XC, CB435A,Q2612AC,CE285AC | 1180,76 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie orig. náplní HP 36/2015 | 141/2015 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 |
| 20150630 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery Canon E30, Brother TN 3280, Canon iR-1018 | 265,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní iných ako HP 37/2015 | 142/2015 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 |
| 20150629 | Silvester Jókay, UNIMONT - JOKAY Hlavná 20, 952 01 Vráble |
22683682 | Oprava zásobníka TUV kaštieľ Žitavce | 104,60 vrátane DPH |
106/2015 | 30.10.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150628 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, 952 01 Vráble |
41644751 | Oprava osobný automobil FIAT PUNTO NR 094CX | 409,40 vrátane DPH |
133/2015 | 30.10.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150627 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 59,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 30.10.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150626 | EMPATY s.r.o. Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | Supervízia pre zamestnancov R4, R5 a individuálna supervízia (2 hod) | 270,00 bez DPH |
135/2015 | 28.10.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150625 | Školská jedáleň Saratovská ulica 43, Levice |
37864424 | Obedy za mesiac október 2015 | 11,11 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 26/2015 | 28.10.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150702 vyúčtovacia | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Predplatné mesačníka PAM 2015 - vyúčtovacia | 0,00 bez DPH |
23.11.2015 | 13.11.2015 | 30.11.2015 | ||
| 21540011/15 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | odborný mesačník Pam - Práce a Mzdy ročník 2015 | 58,00 vrátane DPH |
ponuka | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150665 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | Strava za mesiac október 2015 | 26,95 bez DPH |
118/2015 | 10.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150664 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | Ubytovanie za žiaka za mesiac október 2015 | 15,00 bez DPH |
118/2015 | 10.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150663 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Dyčka 106 | 22,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 10.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150662 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočné kaštieľ Žitavce, R-7, R-5,R-6 | 272,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 10.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150661 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac september 2015 | 19,04 bez DPH |
zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 32/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150660 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 71,24 vrátane DPH |
136/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150659 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | toner HP 85A 1 ks, fotopapier A4, fotopapier HP | 76,10 vrátane DPH |
139/2015 | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150658 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služby siete internet R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet32/2006,dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150657 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-2 | 12,59 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150656 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-3 | 12,98 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2014 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150655 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-4 | 12,98 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 25/2014 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150654 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. ŽI | 46,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014,dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2014,28/2014 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150653 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-10 | 40,09 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2013,15/2013 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150652 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. LV | 51,38 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150651 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R6,R7,R8 | 43,80 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,29/2014 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150650 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-5 | 14,42 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150649 | S-D - Import s.r.o. Piesková 3, 949 01 Nitra |
36534048 | Set potrieb pre žiakov EKONOM JAGUAR - taška/pre ľavakov | 115,00 vrátane DPH |
144/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150648 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Dyčke | 100,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 3/2014 | 10.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150647 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy v Žitavciach | 750,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby 3/2014 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150646 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac október 2015 | 233,08 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 34/2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150645 | Spojená škola internátna s org. zlož. Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice |
00350362 | Strava za mesiac október 2015 | 148,99 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 23/2015 | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150644 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 1265 ks | 4 480,10 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 13/2015 EKS | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150643 | Školská jedáleň pri MŠ Vojenská č. 114, 934 01 Levice |
Strava za mesiac október 2015 | 23,80 bez DPH |
11/2015 | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | ||
| 20150642 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008 | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 |