Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Žitavce, Hlavná 102)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150790 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 21,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150789 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 85,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150788 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 5,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150787 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 8,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150786 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-4 | 41,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150785 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R3 | 70,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150784 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 39,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150783 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, Vráble |
34518444 | Notebook Lenovo B50-30, tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP M225dw | 578 vrátane DPH |
202/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150782 | Stanislav Zlejší UNIBYT Štúrova 1246, Vráble |
32743688 | Oprava kuchynskej linky R-3 | 273,28 vrátane DPH |
159/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150781 | RM Elektro Strah Roger Hlavná 42 Vráble |
36367338 | Automatická práčka BEKO WMY71243CSPTLMB1 | 379,00 vrátane DPH |
203/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150780 | Spojena škola internátna Rakocziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | Strava za mesiac december 2015 | 72,10 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 25/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150779 | Školská jedáleň Levická 903, Vráble |
37865455 | Obedy za mesiac december 2015 | 244,33 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 19/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150778 | ROBSON s.r.o. Dlhá 106, 949 07 Nitra - Janíkovce |
36552321 | Emisná kontrola DACIA LOGAN NR 807 GG | 28,00 vrátane DPH |
205/2015 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150777 | ROBSON s.r.o. Dlhá 106, 949 07 Nitra - Janíkovce |
36552321 | Technická kontrola DACIA LOGAN NR 807 GG | 34,00 vrátane DPH |
204/2015 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150803 | Milan Gugh Veľký Lapáš 243 |
40688771 | Práca vykonaná na základe zmluvy o dielo RD Lúčna 106, Dyčka | 9149,26 bez DPH |
Zmluva o dielo | 21.12.2015 | 27.12.2015 | 26.12.2015 | |
| 20150806 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | USB kľúč, náplň 21XL,22XL,office 2016,WIN 7 Pro, práca technika, cestovná náhrada | 545,07 vrátane DPH |
165/2015,173/2015,187/2015, | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 20150805 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Satelitný prijímač GoSAT 9 ks | 891,00 vrátane DPH |
207/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 20150811 | OPTAL s.r.o. SNP č. 40, 937 01 Želiezovce |
36557161 | Okuliarový rám, okuliarové šošovky, zábrus okuliarových šošoviek | 66,69 vrátane DPH |
186/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 20150810 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 59,08 vrátane DPH |
169/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 20150809 | Novid s.r.o. Hlavná 20, 952 01 Vráble |
34117571 | Potreby na údržbu | 93,92 vrátane DPH |
146/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 20150808 | Spojená škola internátna s org. zlož. Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice |
00350362 | Strava za mesiac december 2015 | 132,16 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 23/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 20150807 | Stredná odborná škola ul. Sv. Michala 36, 934 80 Levice |
00352098 | Stravné lístky 2015 | 127,50 bez DPH |
22.12.2015 | 29.12.2015 | 28.12.2015 | ||
| 20150804 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 30,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2014 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 26.12.2015 | |
| 20150816 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 1347,48 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kanc. potrieb 32/2012 | 201/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 |
| 20150815 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner E30, toner Brother TN3280, Canon iR-1018 | 597,76 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní iných ako HP 37/2015 | 200/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 |
| 20150814 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť | 169,60 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
| 20150813 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | Strava za mesiac december 2015 | 19,31 bez DPH |
118/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
| 20150812 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | Ubytovanie za mesiac december 2015 | 15,00 bez DPH |
118/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 |