Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160200   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  355,43 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    25.07.2016  29.07.2016  16.9.2016 
20160199   Lekáreň pri kostole
Kolárovo, Kostolné nám.		 36687448  hygien. Potr. Pe dobrovoľník.  133,92 
vrátane DPH		   2016061  25.07.2016  29.07.2016  16.9.2016 
20160207   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble		 41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    01.08.2016  09.08.2016  16.9.2016 
20160206   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble		 41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    01.08.2016  09.08.2016  16.9.2016 
20160205   Atech Net
Kolárovo, Česká 20		 44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.08.2016  09.08.2016  16.9.2016 
20160204   Atech Net
Kolárovo, Česká 20		 44827385  mes. údržba PC- náhr. Diel  8,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.08.2016  09.08.2016  16.9.2016 
20160203   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.08.2016  09.08.2016  16.9.2016 
20160220   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky, popl  16,78 
vrátane DPH		   2016083  02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160219   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky, popl  5,46 
vrátane DPH		   2016082  02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160218   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky, popl  30,23 
vrátane DPH		   2016081  02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160217   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky, popl  176,16 
vrátane DPH		   2016080  02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160216   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky, popl  90,10 
vrátane DPH		   2016079  02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160215   Stav. Bytové družstvo
Šaľa, Oružná		 00170747  vzúčt. Nájomného  -297,66 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2110220221    02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160214   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava		 35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH		 Zmluva telefon TP 3082160604911    02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160213   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné kupony zam  1987,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160212   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  phl  69,74 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách 5611863443    02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160211   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  plyn  1044,92 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1392/2015    02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160210   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160209   OU internáte Mojmírovce
Mojmírovce,nám sv. Ladislava 14		 00515485  strava detí internát  98,00 
vrátane DPH		   2016085  10.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160208   OU internáte Mojmírovce
Mojmírovce,nám sv. Ladislava 14		 00515485  ubyt dieťa internát  14,00 
vrátane DPH		   2016084  10.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160226   Orange
Metodova 8,, Bratislava		 35697270  tel+ internet  206,26 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    18.08.2016  22.08.2016  16.9.2016 
20160225   Orange
Metodova 8,, Bratislava		 35697270  tel+ internet  203,48 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    18.08.2016  22.08.2016  16.9.2016 
20160224   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  phl  170,01 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách 5611863443    18.08.2016  22.08.2016  16.9.2016 
20160223   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava		 35757086  nfd phl Diners  104,22 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    18.08.2016  22.08.2016  16.9.2016 
20160222   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  411,97 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    18.08.2016  22.08.2016  16.9.2016 
20160221   Topogó
Kolárovo , Tržná 3		 46432655  strava zam SF  248,64 
vrátane DPH		   2016077  18.08.2016  22.08.2016  16.9.2016 
20160228   Dubáčik OZ
Martin, Fuedeka 12/15		 42224861  tábor pre deti- poškodené veci  80,00 
vrátane DPH		     22.08.2016  26.08.2016  16.9.2016 
20160227   Dubáčik OZ
Martin, Fuedeka 12/15		 42224861  tábor pre deti  996,00 
vrátane DPH		   2016019  22.08.2016  26.08.2016  16.9.2016 
20160229   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.09.2016  05.09.2016  14.11.2016 
20160249   Slovenská pošta a.s
Banská Bystrica,Paritzánska c		 36631124  vyhotovenie šekov  8,87 
vrátane DPH		   2016087  01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
20160248   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  plyn  1044,92 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1392/2015    01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
20160247   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
20160246   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble		 41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
20160245   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble		 41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
20160244   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné kupony zam  2363,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015  2016092  01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
20160243   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  295,93 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
20160242   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava		 35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH		 Zmluva telefon TP 3082160604911    01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
20160241   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava		 35757086  nfd phl Diners  122,36 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
20160240   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  phl  109,65 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
20160239   Atech Net
Kolárovo, Česká 20		 44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť