Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/228 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 30,08 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 144/2016 | 22.8.2016 | 31.0082016 | 5.9.2016 |
2016/141 | FoArch s.r.o. Odbojárov 22, Zlaté Moravce |
36627810 | Vypracovanie registratúrneho poriadku | 130 vrátane DPH |
95/2012-2 | 18.5.2016 | 13.6.2016 | ||
2016/302 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | potraviny | 359,86 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 182/2016 | 2.11.2016 | 4.11.206 | 12.12.2016 |
2016/290 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 19,29 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 187/2016 | 22.10.2016 | 27.10.2015 | 11.11.2016 |
2016/11 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 17,18 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 6/2016 | 11.1.2016 | 12.01.2016 | 15.2.2016 |
2016/10 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | -1,10 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 8.1.2016 | 12.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/9 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrika | 39,97 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 8.1.2016 | 12.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/8 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 123,92 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 7.1.2016 | 12.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/7 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. hovory a internet | 41,23 vrátane DPH |
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 5.1.2016 | 12.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/6 | Vimamed s.r.o. Jelenia 26, Nové Zámky |
44450401 | preventívna lekárska prehliadka | 13,30 vrátane DPH |
ZBP | 5.1.2016 | 12.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/5 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážky | 198,42 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 5.1.2016 | 12.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/4 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 211,45 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 5.1.2016 | 12.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/3 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 522,98 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.1.2016 | 12.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/1 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 13,31 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 284/2015 | 4.1.2016 | 12.01.2016 | 15.2.2016 |
2016/16 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie nedoplatok | 2983,40 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 14.1.2016 | 19.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/15 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | oprava tlačiarne Dell | 90,00 vrátane DPH |
5/2016 | 13.1.2016 | 19.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/14 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | jedálne kupóny | 5184,57 vrátane DPH |
9/2016 | 13.1.2016 | 19.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/13 | Vojtech Horváth - kominár Štúrová 15, Okoličná na Ostrove |
47169567 | kontrola komínov | 24 vrátane DPH |
7/2016 | 13.1.2016 | 19.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/12 | Projekt Market - Ing. Michal Gogh Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mlieko a mliečne výrobky | 38,88 vrátane DPH |
13/2014 Rámcová zmluva na nákup tovaru | 1/2016 | 12.1.2016 | 19.01.2016 | 15.2.2016 |
2016/19 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 |
00685852 | prenájom kyslíkovej flase | 65,70 vrátane DPH |
8/2016 | 20.1.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/19 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 |
00685852 | prenájom kyslíkovej flase | 65,70 vrátane DPH |
8/2016 | 20.1.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/18 | Projekt Market - Ing. Michal Gogh Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mliečne výrobky | 53,22 vrátane DPH |
13/2014 Rámcová zmluva na nákup tovaru | 10/2016 | 20.1.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 |
2016/17 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel. hovory | 5,06 vrátane DPH |
5/2015 | 19.1.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/21 | Projekt Market - Ing. Michal Gogh Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mliečne výrobky | 50,01 vrátane DPH |
13/2014 Rámcová zmluva na nákup tovaru | 12/2016 | 27.01.2016 | 27.01.2016 | 15.2.2016 |
2016/20 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Šafárikova23, Kolárovo |
30920728 | Chlieb pečivo | 9,95 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 8/2016 | 22.1.2016 | 29.01.2016 | 15.2.2016 |
2016/62 | Bajcsi Karol osobná doprava Meštianska 24, Komárno |
33616221 | preprava detí | 518,40 vrátane DPH |
41/2016 | 2.3.2016 | 03.02.2016 | 8.4.2016 | |
2016/29 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 6,61 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 2.2.2016 | 04.02.2016 | 14.3.2016 | |
2016/28 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Trvanlive potraviny | 129,02 vrátane DPH |
14/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 4/2016 | 2.2.2016 | 04.02.2016 | 14.3.2016 |
2016/27 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 15,64 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 13/2016 | 2.2.2016 | 04.02.2016 | 14.3.2016 |
2016/26 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 208,72 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 2.2.2016 | 04.02.2016 | 14.3.2016 | |
2016/25 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.2.2016 | 04.02.2016 | 14.3.2016 | |
2016/24 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 163,04 vrátane DPH |
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 3/2016 | 1.2.2016 | 04.02.2016 | 14.3.2016 |
2016/23 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Čajkovského 46, Nitra |
44631359 | PZS | 149,98 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 1.2.2016 | 04.02.2016 | 14.3.2016 | |
2016/22 | Heloro s.r.o. prevádzka Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | výmena výfuku felícia combi | 67,12 vrátane DPH |
15/2016 | 28.1.2016 | 04.02.2016 | 11.3.2016 | |
2016/33 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. hovory a internet | 41,23 vrátane DPH |
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 8.2.2016 | 09.02.2016 | 14.3.2016 | |
2016/32 | Projekt Market - Ing. Michal Gogh Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mliečne výrobky | 41,57 vrátane DPH |
13/2014 Rámcová zmluva na nákup tovaru | 14/2016 | 5.2.2016 | 09.02.2016 | 14.3.2016 |
2016/31 | Štefan Barthalos Budovateľská 1415/30, Komárno |
32412258 | Maso udeniny | 36,42 vrátane DPH |
16/2015 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 2/2016 | 4.2.2016 | 09.02.2016 | 14.3.2016 |
2016/30 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 128,20 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.2.2016 | 09.02.2016 | 14.3.2016 | |
2016/35 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 6,61 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 10.2.2016 | 11.02.2016 | 14.3.2016 | |
2016/36 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 4527,96 vrátane DPH |
4/2016 | 22/2/2016 | 11.2.2016 | 12.02.2016 | 14.3.2016 |