Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160090 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | 261,56 vrátane DPH |
03.05.2016 | 09.05.2016 | 24.6.2016 | |||
| 20160112 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana 79. 94301 Štúrovo |
00000036 | ochrana majetku 5/16 | 46,80 vrátane DPH |
01.06.2016 | 07.06.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160199 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, SK-94501 Komárno |
00000037 | ubytovanie dieťaťa za 9/16 | 60,00€ vrátane DPH |
05.10.2016 | 11.10.2016 | 22.12.2016 | ||
| 20160208 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | 208/16 paušál MT | 22,54€ vrátane DPH |
áno | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 22.12.2016 | |
| 20160137 | FERENCZ P.COALA ELECTRO Želiarsky svah 29. 943 01 ŠTÚROVO |
00000014 | akum a servis poplaš. zariad. | 55,56 vrátane DPH |
28.06.2016 | 06.07.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160141 | ST. FLORIAN ŠTÚROVO Sv. Štefana 41, 94301 Štúrovo |
31419976 | BOZP, PO a PZS za 6/16 | 63,60 vrátane DPH |
04.07.2016 | 11.07.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160082 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petőfiho 28 943 01 Štúrovo |
37308050 | čist. a kontr. komínov 1. polrok 2016 | 47,00 vrátane DPH |
19.04.2016 | 25.04.2016 | 10.6.2016 | ||
| 20160277 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | Dobropis k výčt. el.en. za 11/16 | -57,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 22.12.2016 | 21.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160011 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | doplatok k vyúčt. plynu za 2015 | 2361,89 vrátane DPH |
13.01.2016 | 25.01.2016 | 9.3.2016 | ||
| 20160264 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | doplatok za el.en. za 11/16 | 396,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 12.12.2016 | 14.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160124 | ANDY TRANS Jesenského 68 943 01 Štúrovo |
37062123 | dopr. osôb 3.6.16 Štúrovo- Bratislava | 120,00 vrátane DPH |
10.06.2016 | 16.06.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160105 | ANDY TRANS Jesenského 68 943 01 Štúrovo |
37062123 | dopr. osôb dňa 10.5.2016 Štúrovo-Kolárovo | 100,00 vrátane DPH |
13.05.2016 | 20.05.2016 | 24.6.2016 | ||
| 20160077 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | e. strav. pouk. za 4/16 | 1691,00 vrátane DPH |
08.04.2016 | 13.04.2016 | 10.6.2016 | ||
| 20160205 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
31322832 | el. en. 9/16 -vyúčt. | 205,72€ vrátane DPH |
10.10.2016 | 22.12.2016 | |||
| 20160084 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. en. vyúčt. k 3/16 -doplatok | 314,98 vrátane DPH |
20.04.2016 | 25.04.2016 | 10.6.2016 | ||
| 20160149 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. en. za 6/16- vyúčt. | 106,29 vrátane DPH |
11.07.2016 | 14.07.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160184 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. en. za 8/16 | 152,58 vrátane DPH |
12.09.2016 | 14.09.2016 | 13.10.2016 | ||
| 20160252 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | El. energia 12/16 | 261,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160069 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. energia 4/16 | 261,56 vrátane DPH |
04.04.2016 | 13.04.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160176 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
31419976 | el. energia 9/16 | 261,56 vrátane DPH |
05.09.2016 | 08.09.2016 | 13.10.2016 | ||
| 20160240 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. energia doplatok k 10/16 | 361,82€ vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 15.11.2016 | 22.11.2016 | 27.12.2016 | |
| 20160222 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. energia za 11/16 | 261,56€ vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 23.12.2016 | |
| 20160047 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. energia za 3/16 | 261,56 vrátane DPH |
02.03.2016 | 07.03.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160144 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. energia za 7/16 | 261,56 vrátane DPH |
06.07.2016 | 11.07.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160158 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. energia za 8/16 | 261,56 vrátane DPH |
02.08.2016 | 05.08.2016 | 13.10.2016 | ||
| 20160126 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
00000047 | el. strav. pouk. za 6/16 | 1713,80 vrátane DPH |
13.06.2016 | 16.06.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160155 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
00000047 | el. strav. pouk. zam. 7/16 | 53,20 vrátane DPH |
25.07.2016 | 15.8.2016 | |||
| 20160156 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
00000047 | el. strav. pouk. zam. za 7/16 | 1428,80 vrátane DPH |
14.07.2016 | 15.8.2016 | |||
| 20160225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. strav. poukazok za 11/16 | 1637,80€ vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 23.12.2016 | |
| 20160094 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | el. strav. poukažky 5/16 | 1854,40 vrátane DPH |
06.05.2016 | 09.05.2016 | 24.6.2016 | ||
| 20160177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | el. strav. poukážky 9/2016 | 1 314,80 vrátane DPH |
06.09.2016 | 08.09.2016 | 13.10.2016 | ||
| 20160196 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | el. strav. poukážky za 10/16 | 1615,00 € vrátane DPH |
05.10.2016 | 11.10.2016 | 22.12.2016 | ||
| 20160037 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | el. stravné lístky 2/16 | 1657,61 vrátane DPH |
15.02.2016 | 17.02.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160053 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000035 | el. stravné lístky 3/16 | 1801,20 vrátane DPH |
08.03.2016 | 18.03.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160101 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el.energia 4/16 - doplatok | 166,70 vrátane DPH |
10.05.2016 | 16.05.2016 | 24.6.2016 | ||
| 20160193 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el.energia za 10/16 | 261,56 € vrátane DPH |
04.10.2016 | 11.10.2016 | 22.12.2016 | ||
| 20160160 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | el.strav. zam. za 8/16 | 1 162,80 vrátane DPH |
03.08.2016 | 05.08.2016 | 13.10.2016 | ||
| 20160265 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El.strav.pouk. 12/16 | 72,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 13.12.2016 | 14.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160257 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | el.strav.pouk.12/16 | 1318,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.12.2016 | 12.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160065 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | elektr. energia 2/16 | 423,00 vrátane DPH |
23.03.2016 | 24.03.2016 | 9.6.2016 |