Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160170 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za 18.7-14.8.16 | 28,82 vrátane DPH |
19.08.2016 | 30.08.2016 | 13.10.2016 | ||
| 20160154 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží k 20.6-17.7.2016 | 12,29 vrátane DPH |
22.07.2016 | 15.8.2016 | |||
| 20160136 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží k 19.6.16 | 20,56 vrátane DPH |
24.06.2016 | 06.07.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160110 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 25.4.-22.5.16 | 28,82 vrátane DPH |
02.06.2016 | 07.06.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160089 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnav |
65411366 | prenájom rohoží 28.3-24.4.16 | 20,56 vrátane DPH |
02.05.2016 | 09.05.2016 | 24.6.2016 | ||
| 20160067 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 3/16 | 12,29 vrátane DPH |
04.04.2016 | 13.04.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160049 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 2/16 | 20,56 vrátane DPH |
07.03.2016 | 15.03.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160030 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 1/16 | 12,29 vrátane DPH |
08.02.2016 | 10.02.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160008 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 12/15 | 23,63 vrátane DPH |
11.01.2016 | 20.01.2016 | 9.3.2016 | ||
| 20160023 | Liečebno-výchovné sanatórium Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt dieťaťa za 1/2016 | 10 vrátane DPH |
02.02.2016 | 10.02.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160022 | Liečebno-výchovné sanatórium Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt dieťaťa za 1/2016 | 42,07 vrátane DPH |
02.02.2016 | 10.02.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160082 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petőfiho 28 943 01 Štúrovo |
37308050 | čist. a kontr. komínov 1. polrok 2016 | 47,00 vrátane DPH |
19.04.2016 | 25.04.2016 | 10.6.2016 | ||
| 20160212 | Kominárstvo - A. Baka Petõfiho 28. 943 01 Štúrovo |
37308050 | kominárske práce | 73,00€ vrátane DPH |
áno | 19.10.2016 | 24.10.2016 | 23.12.2016 | |
| 20160279 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | Nákup nábytku | 475,00 vrátane DPH |
áno | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160268 | IZSÁK Company Ďumbierska 4, 940 65 Nové Zámky |
36558311 | Nákup zimn.pneum.na NISSAN | 208,98 vrátane DPH |
áno | 16.12.2016 | 16.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160259 | IZSÁK Company Ďumbierska 4, 940 65 Nové Zámky |
36558311 | Nákup 7-miestneho OA | 15000,00 vrátane DPH |
áno | 08.12.2016 | 12.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160111 | Ing. Silvia Mazán Želiarsky svah 65, 943 01 Štúrovo |
46492178 | služba za reklamu COOL 5/16 | 33,00 vrátane DPH |
02.06.2016 | 07.06.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160281 | Gocomp-Jozef Gabulya Kamenín 680, 943 57 Kamenín |
43069169 | Inštalácia HW | 79,99 vrátane DPH |
áno | 27.12.2016 | 27.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160131 | Gocomp -Jozef Gabulya 94357. Kamenin 580 |
43069169 | zdroj 400W, ADSL Router, Papier 90g | 71,88 vrátane DPH |
15.06.2016 | 16.06.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160238 | GoComp - Jozef Gabulya Bocskaiho 3, 94301 Štúrovo |
43069169 | Pečiatka, USB WIFI a OPC valec DELL | 120,00€ vrátane DPH |
áno | 11.11.2016 | 22.11.2016 | 27.12.2016 | |
| 20160017 | Gocomp - Jozef Gabulya Bocskaiho 3. 943 01 Štúrovo |
00000043 | PC Intel SSD WIFI 21,5 LCD LG | 529,00 vrátane DPH |
20.01.2016 | 29.01.2016 | 9.3.2016 | ||
| 20160265 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El.strav.pouk. 12/16 | 72,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 13.12.2016 | 14.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160257 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | el.strav.pouk.12/16 | 1318,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.12.2016 | 12.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. strav. poukazok za 11/16 | 1637,80€ vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 23.12.2016 | |
| 20160196 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | el. strav. poukážky za 10/16 | 1615,00 € vrátane DPH |
05.10.2016 | 11.10.2016 | 22.12.2016 | ||
| 20160177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | el. strav. poukážky 9/2016 | 1 314,80 vrátane DPH |
06.09.2016 | 08.09.2016 | 13.10.2016 | ||
| 20160160 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | el.strav. zam. za 8/16 | 1 162,80 vrátane DPH |
03.08.2016 | 05.08.2016 | 13.10.2016 | ||
| 20160156 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
00000047 | el. strav. pouk. zam. za 7/16 | 1428,80 vrátane DPH |
14.07.2016 | 15.8.2016 | |||
| 20160155 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
00000047 | el. strav. pouk. zam. 7/16 | 53,20 vrátane DPH |
25.07.2016 | 15.8.2016 | |||
| 20160126 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
00000047 | el. strav. pouk. za 6/16 | 1713,80 vrátane DPH |
13.06.2016 | 16.06.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160094 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | el. strav. poukažky 5/16 | 1854,40 vrátane DPH |
06.05.2016 | 09.05.2016 | 24.6.2016 | ||
| 20160077 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | e. strav. pouk. za 4/16 | 1691,00 vrátane DPH |
08.04.2016 | 13.04.2016 | 10.6.2016 | ||
| 20160053 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000035 | el. stravné lístky 3/16 | 1801,20 vrátane DPH |
08.03.2016 | 18.03.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160037 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | el. stravné lístky 2/16 | 1657,61 vrátane DPH |
15.02.2016 | 17.02.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160013 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
00000047 | stravné lístky za 1/16 | 1776,26 vrátane DPH |
19.01.2016 | 25.01.2016 | 9.3.2016 | ||
| 20160045 | FRANKL SERVIS s.r.o. Murgašová 70. 940 01 Nové Zámky |
46946756 | oprava vozidla NZ 889BX | 337 vrátane DPH |
01.03.2016 | 07.03.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160137 | FERENCZ P.COALA ELECTRO Želiarsky svah 29. 943 01 ŠTÚROVO |
00000014 | akum a servis poplaš. zariad. | 55,56 vrátane DPH |
28.06.2016 | 06.07.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160228 | ERdiRT-R. Takács Hájová 4, 940 01 Nové Zámky |
35202238 | revízia el. zariadení a bleskozvodov | 415,00€ vrátane DPH |
áno | 07.11.2016 | 11.11.2016 | 23.12.2016 | |
| 20160051 | ERdiRT-R. Takács Hájová 4, 940 01 Nové Zámky |
35202238 | revízia el. spotrebičov | 293,50 vrátane DPH |
07.03.2016 | 18.03.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160274 | Detská ozdravovňa Železnô 032 15 Partizánska Ľupča |
17336180 | Zimný pobyt detí 27.- 31.12. 2016 | 88,00 vrátane DPH |
áno | 16.12.2016 | 21.12.2016 | 25.5.2017 |