Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160168 | Západoslovenská vodár. spol. Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 6/16 | 280,74 vrátane DPH |
16.08.2016 | 18.08.2016 | 13.10.2016 | ||
| 20160079 | Západoslovenská vodár. spol. Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 3/16 | 288,78 vrátane DPH |
12.04.2016 | 15.04.2016 | 10.6.2016 | ||
| 20160051 | ERdiRT-R. Takács Hájová 4, 940 01 Nové Zámky |
35202238 | revízia el. spotrebičov | 293,50 vrátane DPH |
07.03.2016 | 18.03.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160021 | A.K.JUDr. Tibor Elzer Hlavné námestie 7, 940 00 Nové Zámky |
11732474 | Práv. úkony vo veci Mgr. Bitterovej | 300 vrátane DPH |
04.02.2016 | 05.02.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160084 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. en. vyúčt. k 3/16 -doplatok | 314,98 vrátane DPH |
20.04.2016 | 25.04.2016 | 10.6.2016 | ||
| 20160129 | PERGAMON spol. s r.o. Račianská 37,Bratislava |
31327681 | tonery DELL a MINOLTA | 316,70 vrátane DPH |
15.06.2016 | 16.06.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160045 | FRANKL SERVIS s.r.o. Murgašová 70. 940 01 Nové Zámky |
46946756 | oprava vozidla NZ 889BX | 337 vrátane DPH |
01.03.2016 | 07.03.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160240 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. energia doplatok k 10/16 | 361,82€ vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 15.11.2016 | 22.11.2016 | 27.12.2016 | |
| 20160264 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | doplatok za el.en. za 11/16 | 396,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 12.12.2016 | 14.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160006 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina doplatok k 12/15 | 403,56 vrátane DPH |
07.01.2016 | 11.01.2016 | 9.3.2016 | ||
| 20160228 | ERdiRT-R. Takács Hájová 4, 940 01 Nové Zámky |
35202238 | revízia el. zariadení a bleskozvodov | 415,00€ vrátane DPH |
áno | 07.11.2016 | 11.11.2016 | 23.12.2016 | |
| 20160065 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | elektr. energia 2/16 | 423,00 vrátane DPH |
23.03.2016 | 24.03.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160279 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | Nákup nábytku | 475,00 vrátane DPH |
áno | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160243 | ANDY TRANS Jesenského 68 943 01 Štúrovo |
37062123 | preprava 17.10-7.11.16 | 500,00€ vrátane DPH |
áno | 21.11.2016 | 28.11.2016 | 27.12.2016 | |
| 20160038 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
37861077 | vyúčt. el. en. 1/16 | 514,42 vrátane DPH |
15.02.2016 | 17.02.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160017 | Gocomp - Jozef Gabulya Bocskaiho 3. 943 01 Štúrovo |
00000043 | PC Intel SSD WIFI 21,5 LCD LG | 529,00 vrátane DPH |
20.01.2016 | 29.01.2016 | 9.3.2016 | ||
| 20160216 | MultiGo s.r.o. 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | nákup PC a LCD monitor/ na miesto PC ŠP | 570,00€ vrátane DPH |
áno | 26.10.2016 | 31.10.2016 | 23.12.2016 | |
| 20160251 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | Plyn 12/16 | 640,30 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160223 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | plyn za 11/16 | 640,30€ vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 23.12.2016 | |
| 20160194 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | plyn za 10/16 | 640,30 € vrátane DPH |
04.10.2016 | 11.10.2016 | 22.12.2016 | ||
| 20160175 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
31419976 | plyn 9/16 | 640,30 vrátane DPH |
05.09.2016 | 08.09.2016 | 13.10.2016 | ||
| 20160159 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | plyn za 8/16 | 640,30 vrátane DPH |
02.08.2016 | 05.08.2016 | 13.10.2016 | ||
| 20160145 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | plyn za 7/16 | 640,30 vrátane DPH |
08.07.2016 | 11.07.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160108 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | plyn 6/16 | 640,30 vrátane DPH |
02.06.2016 | 07.06.2016 | 15.8.2016 | ||
| 20160091 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | plyn 5/16 | 640,30 vrátane DPH |
03.05.2016 | 09.05.2016 | 24.6.2016 | ||
| 20160068 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | plyn 4/16 | 640,30 vrátane DPH |
04.04.2016 | 13.04.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160046 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | plyn za 3/16 | 640,30 vrátane DPH |
02.03.2016 | 07.03.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160024 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | plyn za 2/16 | 640,30 vrátane DPH |
02.02.2016 | 10.02.2016 | 9.6.2016 | ||
| 20160007 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 1/16 | 773,75 vrátane DPH |
07.01.2016 | 11.01.2016 | 9.3.2016 | ||
| 20160283 | Andy Trans Jesenského 68, 943 01 Štúrovo |
37062123 | Preprava detí dňa 27., 31.12.2016 železnô | 800,00 vrátane DPH |
áno | 27.12.2016 | 27.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160217 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21 851 01 Bratislava |
17316537 | školenie PRIDE | 869,00€ vrátane DPH |
áno | 28.10.2016 | 31.10.2016 | 23.12.2016 | |
| 20160286 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | Nákup el. spotrebičov | 1089,99 vrátane DPH |
áno | 28.12.2016 | 28.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160273 | Detská ozdravovňa Železnô 032 15 Partizánska Ľupča |
17336180 | Zimný pobyt detí 27.-31.12.2016 | 1100,00 vrátane DPH |
áno | 16.12.2016 | 21.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160285 | PLAYSYSTEM s.r.o. Nám.L.Novomeského 1 |
36601411 | Ihrisko pre malé deti | 1200,00 bez DPH |
áno | 28.12.2016 | 28.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160284 | NOVOTEL-M.Špilberger G. Bethlena 59, 940 78 Nové Zámky |
30055661 | Telef.ústredňa | 1200,00 bez DPH |
áno | 28.12.2016 | 28.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160257 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | el.strav.pouk.12/16 | 1318,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.12.2016 | 12.12.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160156 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
00000047 | el. strav. pouk. zam. za 7/16 | 1428,80 vrátane DPH |
14.07.2016 | 15.8.2016 | |||
| 20160196 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | el. strav. poukážky za 10/16 | 1615,00 € vrátane DPH |
05.10.2016 | 11.10.2016 | 22.12.2016 | ||
| 20160225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. strav. poukazok za 11/16 | 1637,80€ vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 23.12.2016 | |
| 20160037 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | el. stravné lístky 2/16 | 1657,61 vrátane DPH |
15.02.2016 | 17.02.2016 | 9.6.2016 |