Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Žitavce, Hlavná 102)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160349 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 2209,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 12-1/2015 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
| 20160354 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služby internet za mesiac júl 2016 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006,Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 06.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
| 20160353 | Bc. Jana Magdolénová Belecká 374, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za obdobie 6/2016 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 58/2015 | 06.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
| 20160365 | Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra |
00161365 | Stravovanie za obdobie 1-6/2016 za žiaka Drahoša D. | 127,68 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 33/2015 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160364 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R3 | 19,81 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb 24/2014,Zmluva o poskyt. ver. služieb 28/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160363 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R4 | 20,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskyt. ver. služieb 24/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160362 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R2 | 23,38 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014,Zmluva o poskytovaní ver. služieb 26/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160361 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce | 56,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014,23/2014,28/2014, Zmluva o poskyt. ver. služieb 27/2016,25/2016,23/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160360 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. LV | 51,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 7/2015 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160359 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R6,R7,R8 | 67,87 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,29/2014, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2016,21/2016,22/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160358 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-10 | 33,07 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 39/2015 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160357 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-5 | 22,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014, Zmluva o poskytovaní ver. služieb 26/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160356 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac jún 2016 | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160355 | Pavel Škula- UNIEL Dukelská 55, Vráble |
33704511 | Potreby na údržbu - elektroinštalačný materiál | 71,09 vrátane DPH |
22/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160367 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac jún 2016 | 239,41 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v Reedukačnom centre 34/2015 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160366 | Ing. Peter Kročka - IT RESCUE sídl. Lúky 1225/72, Vráble |
50140001 | Servis PC (vypnutie UPDATE, čistenie PC) - psychologička ŽI | 14,00 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb 16/2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160368 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 249,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160379 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 911,12 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 12.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 20160373 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné -stočné RD Kpt. Nálepku 127, Levice, RD 29. aug. 60 Levice | 248,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011 | 12.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 20160371 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Plienky Helen Harper 50 ks - 13 ks, Helen Harper 44 ks - 2, welldone utierky 10 ks | 127,75 vrátane DPH |
57/2016 | 12.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160370 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Hygienické a čistiace potreby údržba + MD Žitavce, Kalná | 116,04 vrátane DPH |
74/2016,75/2016 | 12.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160369 | Spojená škola internátna s org. zlož. Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice |
00350362 | Strava za mesiac jún 2016 | 244,16 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 23/2015 | 12.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 20160375 | SANOS s.r.o. Moravská 1211/31, Vráble |
36787736 | Služby PZS za 1. polrok 2016 | 225,00 bez DPH |
53/2014 Zdravotná pracovná služba | 13.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 20160374 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej siete ORANGE | 141,75 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3/2015,11/2015,10/2015,6/2014-7/2014,8/2014,9/2014-13/2014 | 13.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 20160378 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné RD Dyčka 106 | 19,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 14.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 20160377 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 998 ks | 3493,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016 | 14.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 20160376 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné -stočné kaštieľ Žitavce, RD Dyčka 185,RD Hliníková 1332/34, Vráble,RD Podmájska 1088/34, Vráble, | 307,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 14.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 20160383 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-9 | 4,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014 | 20.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 20160382 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova 934 01 Levice |
Lieky R-11 | 5,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014 | 20.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | ||
| 20160381 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-10 | 8,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014 | 20.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 20160380 | Reedukačné centrum Trstín 91905 Trstín 335 |
00163317 | Dočasný pobyt v zariadení od 1.6.2016 - 28.6.2016 | 96,77 bez DPH |
Dohoda o redukačnom pobyte 15/2016 | 20.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 20160385 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | Archívna škatuľa 350x260x110 40 ks | 93,60 vrátane DPH |
79/2016 | 22.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 20160384 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 25,43 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskyt. ver. služieb 1/2016 | 22.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 20160401 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Dvorčanská 63, Nitra |
17316537 | Účastnícky poplatok na 1 dieťa a 1 deň v hodnote: 6 € za deti, ktoré sa zúčastnili letného rozvojového pobytu v termíne 11.07. - 16.07.2016 v Penzióne, Štiavnické Bane | 120,00 bez DPH |
25.07.2016 | 10.08.2016 | 9.8.2016 | ||
| 20160399 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 33,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 25.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 20160398 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 1,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 25.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 20160397 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 17,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 52/2014 | 25.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 20160396 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 41,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 25.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 20160395 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-4 | 3,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 25.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 20160394 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 36,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 25.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 |