Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160082 | Lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul.2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R9 | 30,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 16.02.2016 | 22.02.2016 | 18.2.2016 | |
20160018 | Lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul.2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-11 | 23,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160017 | Lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul.2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-10 | 10,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160016 | Lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul.2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-9 | 21,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160599 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, Levice |
31140050 | Lieky R-11 | 37,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 11.11.2016 | 21.11.2016 | 17.11.2016 | |
20160598 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, Levice |
31140050 | Lieky R-10 | 88,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 11.11.2016 | 21.11.2016 | 17.11.2016 | |
20160597 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, Levice |
31140050 | Lieky R-9 | 9,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 11.11.2016 | 21.11.2016 | 17.11.2016 | |
20160348 | Ladislav Luley - UNIBYT Hlavná 3, 952 01 Vráble |
32743696 | Kancelárska stolička | 50,00 vrátane DPH |
73/2016 | 01.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160729 | KOMPAS TRANS Mgr. Kompas Trans Poľná 279, Vráble Horný Ohaj |
41823621 | Preprava osôb dňa 27.12.2016 na trase Horný Ohaj - Žitavce - Ostrý Grúň a späť | 208,32 vrátane DPH |
163/2016 | 29.12.2016 | 29.12.2016 | 29.12.2016 | |
20160559 | Knihcentrum, BOOKNET Slovakia Padlých hrdinov 60, Bratislava |
45930546 | Potreby pre špec. pedag. LV - hádanky pre predškolákov, hravá matematika, hravé poznanie......... | 48,29 vrátane DPH |
131/2016 | 02.11.2016 | 08.11.2016 | 6.11.2016 | |
20160027 | Kalná KTR s.r.o. Červenej armády 55, Kalná nad Hronom |
36541940 | Optim 1-12/2016 | 120,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20160112 | JUDr. Marián Slosjar Bakossova 14464/3G, Banská Bystrica |
42192781 | Odmena za poskytovanie právnych služieb | 194,75 bez DPH |
36/2008 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160415 | Jozef Tužinský - Kominárstvo Duklianska 2, 953 01 Zlaté Moravce |
22680632 | Revízie podľa 401/1007 v priestoroch DeD Žitavce | 180,00 bez DPH |
90/2016 | 08.08.2016 | 16.08.2016 | 14.8.2016 | |
20160669 | Jozef Tkáčik - MOSEPS Cabaj - Čápor 997, |
11763108 | Servisná oprava plynového kotla Protherm 30 kW, demontáž hlavného horáka z kotla, vyčistenia horáka........... RD 29. aug. 60, Levice | 214,08 vrátane DPH |
/2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
20160708 | Ján Lešťák - TEZAR 935 03 Bátovce 269 |
17574269 | Oprava kotla Protherm 30 RD Kpt. Nálepku 127, Levice | 117,60 vrátane DPH |
159/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 28.12.2016 | |
20160473 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Plienky Helen Harper a utierky WELLDONE | 66,52 vrátane DPH |
106/2016 | 14.09.2016 | 22.09.2016 | 21.9.2016 | |
20160371 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Plienky Helen Harper 50 ks - 13 ks, Helen Harper 44 ks - 2, welldone utierky 10 ks | 127,75 vrátane DPH |
57/2016 | 12.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160370 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Hygienické a čistiace potreby údržba + MD Žitavce, Kalná | 116,04 vrátane DPH |
74/2016,75/2016 | 12.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160215 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Plienky, utierky R-3 | 71,04 vrátane DPH |
42/2016 | 22.04.2016 | 28.04.2016 | 28.4.2016 | |
20160214 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Hygienické a čistiace potreby - údržba | 47,23 vrátane DPH |
38/2016 | 22.04.2016 | 28.04.2016 | 28.4.2016 | |
20160106 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Plienky Helen Harper, baby utierky | 63,06 vrátane DPH |
25/2016 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160105 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Hygienické a čistiace potreby MD Žitavce | 44,47 vrátane DPH |
5/2016 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160621 vyúčtovacia | IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Služby STP APV obdobie 11.2016-12.2016 a obdobie 01.2017 - 10.2017 | 0,00 bez DPH |
ponuka | 14.11.2016 | 28.11.2016 | ||
zálohová faktúra 21640011/16 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | Služby STP APV za obdobie 11.2016 - 12.2016 Služby STP APV za obdobie 01.2017 - 10.2017 | 59,75 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 52/2009 | 03.11.2016 | 08.11.2016 | 6.11.2016 | |
20160642 | Ing. Peter Kročka - IT RESCUE sídl. Lúky 1225/72, Vráble |
50140001 | Oprava PC 2 ks. oprava notebooku ACER inštalácia tlačiarne MD Kalná nad Hronom | 94,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 16/2016 | 138/2016,107/2016,97/2016 | 06.12.2016 | 12.12.2016 | 9.12.2016 |
20160366 | Ing. Peter Kročka - IT RESCUE sídl. Lúky 1225/72, Vráble |
50140001 | Servis PC (vypnutie UPDATE, čistenie PC) - psychologička ŽI | 14,00 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb 16/2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160220 | Ing. Peter Kročka - IT RESCUE sídl. Lúky 1225/72, Vráble |
50140001 | Oprava PC - preklápanie údajov, inštalácia software, reset nastavenia zdieľania, inštalácia tlačiarne, test | 148,00 vrátane DPH |
/2016 | 02.05.2016 | 10.05.2016 | 6.5.2016 | |
20160140 | Ing. Peter Kročka - IT RESCUE sídl. Lúky 1225/72, Vráble |
50140001 | Servis PC, doprava, kábel UTP 5 m | 222,90 vrátane DPH |
17/2016 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 16.3.2016 | |
20160123 | Horniak Trans s.r.o. Súkannícka 3053/10, Levice |
47207809 | Preprava osôb dňa 5.2.2016 na trase Levice - Kremnické Bane a späť, dňa 26.02.2016 na trase Levice - Kremnické Bane a späť | 326,93 vrátane DPH |
13/2016 | 09.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160666 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1051 ks | 3678,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD stravné poukážky 5/2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
20160606 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1256 ks | 4396 bez DPH |
Dohoda o pristpení k RD 5/2016 | 11.11.2016 | 21.11.2016 | 17.11.2016 | |
20160521 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1424 ks | 4984,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016 | 10/2016/PAM | 10.10.2016 | 24.10.2016 | 20.10.2016 |
20160468 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1054 ks | 3689 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016 | 12.09.2019 | 22.09.2016 | 21.9.2016 | |
20160416 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 702 ks | 2457,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016 | PAM 8/2016 | 09.08.2016 | 16.08.2016 | 14.8.2016 |
20160377 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 998 ks | 3493,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016 | 14.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
20160323 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1427 ks | 4994,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 25.6.2016 | |
20160245 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1410 ks | 4935,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016 | 11.05.2016 | 16.05.2016 | 16.5.2016 | |
20160176 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
04779690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4725,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016 | 4/2016/PAM | 12.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
20160143 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1420 ks | 4970,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 16.3.2016 | |
20160058 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4072,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - GGFS 61/2015 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 |