![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160060 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery 83A,35A,85A,12A | 1685,80 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD originálne náplne 36/2015 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160059 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 63,67 vrátane DPH |
1/2016 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160058 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4072,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - GGFS 61/2015 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160057 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Odobratá strava za mesiac január 2016 | 11,90 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovani v školskej jedálni 32/2015 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160056 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac január 2016 | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160055 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné R8 | 25,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160054 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné kaštieľ Žitavce, R5,R6,R7 | 162,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160053 | Školská jedáleň pri MŠ Vojenská č. 114, 934 01 Levice |
00307203 | Strava za mesiac január 2016 | 17,85 bez DPH |
206/2015 | 04.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160052 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služba Internet kanc. Žitavce, R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006,Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 03.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160051 | Bc. Jana Magdolénová Belecká 374, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti Co za mesiac január 2016 | 40,00 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 58/2015 | 02.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160050 | Arriva Nové Zámky Štúrova 72, Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac január 2016 | 187,90 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.02.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
20160049 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac február 2016 RD Lúčna 106, Dyčka, kaštieľ Tajná, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185 Dyčka, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Kpt. Nálepku 127, Levice, byt Kalná nad Hronom | 485,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
20160048 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina február 2016 kaštieľ Žitavce, RD 29. augusta 60, Levice | 475,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
20160047 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, Piešťany |
03574365 | Plyn za mesiac február 2016 | 2209,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 12/2015,Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 12-1/2015 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
20160046 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Ubytovanie za mesiac január | 6,00 bez DPH |
29/2015 | 01.02.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
20160045 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac január 2016 | 109,93 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 29/2015 | 01.02.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
20160044 | Spojená škola internátna Rákocziho 1, Šahy |
31874312 | Strava pre žiakov za mesiac január 2016 | 78,60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 25/2015 | 28.01.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
20160043 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, Vráble |
41644751 | Oprava FIAT PUNTO NR 094 CX | 93,00 vrátane DPH |
3/2016 | 28.01.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
20160042 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, Bytča |
36430897 | Realizácia skupinovej supervízie - profi rodičia dňa 20.01.2016 v Žitavciach | 285,00 bez DPH |
9/2016 | 26.01.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
20160041 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Služby za mesiac január 2016 | 151,62 bez DPH |
Dohoda č. 366/2015/2016 30- 31/2015 | 26.01.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
20160040 | MAGNUM Co., s.r.o. Levická 1217, Vráble |
36519707 | Geometria riadenia DACIA LOGAN | 34,99 vrátane DPH |
10/2016 | 26.01.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
2164002 zálohová faktúra | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Predplatné Úplné znenie zákonov 2016 I.-III. | 27,60 vrátane DPH |
ponuka | 21.01.2016 | 28.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160039 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1274 ks v nominálnej hodnote 3,50 € za mesiac január 2016 | 4 453,65 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - GGFS 61/2015 | 21.01.2016 | 28.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160038 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 5,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 25.01.2016 | 28.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160037 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 14,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 52/2014 | 25.01.2016 | 28.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160036 | TT-CAR s.r.o. Nitrianska cesta 20, 917 01 Trnava |
34147101 | Poťahy do auta DACIA DOKKER + montáž | 160,06 vrátane DPH |
11/2016 | 20.01.2016 | 28.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160035 | Bc. Roman Zomborský Pradiarsky 7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby technika BOZP za I. štvrťrok 2016 | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 59/2015 | 20.01.2016 | 28.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160034 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Vyúčtovanie predplatného za rok 2015 - finančný spravodajca, ročník 2015 | 12,46 vrátane DPH |
ponuka | 20.01.2016 | 27.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160033 | ZŠ s vyuč. jaz. maď. Gy. Juhásza ul.J.Jesenského 775/41, 934 01 Levice |
37864238 | Strava za mesiac január 2016 | 48,95 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 21/2015 | 18.01.2016 | 27.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160032 | Školská jedáleň Saratovská ulica 85, Levice |
Stravné za obedy za mesiac január - február 2016 | 92,43 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 27/2015 | 18.01.2016 | 27.01.2016 | 28.1.2016 | ||
20160031 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - kaštieľ Žitavce | 82,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 19.01.2016 | 27.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160030 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné LV | 146,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011 | 18.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20160029 | ARRIVA Nové Zámky a.s., Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb dňa 7.1.2016 na trase Levice - Radava - Žitavce - Levice | 112,00 vrátane DPH |
199/2015 | 15.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20160028 | ERdiRT - Roman Takács Hájová 4, Nové Zámky |
35202238 | Výmena zásuviek a oprava elektrickej inštalácie RD Podmájska 1088/34, Vráble | 60,00 bez DPH |
4/2016 | 15.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20160027 | Kalná KTR s.r.o. Červenej armády 55, Kalná nad Hronom |
36541940 | Optim 1-12/2016 | 120,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20150026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovacia faktúra obdobie 1.7.2015 - 31.12.2015 | 506,87 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu 12/2015,dohoda o pristúpení k RD 12-1/2015 | 14.01.2015 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20150025 | Mangna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac december 2015 | 27,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 13.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20160024 | EUROtoner s.r.o. Rastislavova 12, 949 01 Nitra |
43892655 | Servis kancelárskej techniky CANON IR 1020, doprava | 121,28 vrátane DPH |
2/2016 | 13.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20160023 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 490,54 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 12.01.2015 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160022 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Služby siete Orange | 144,84 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 5/2014,7/2014- 12/2014, 13/2014,15/2014,10/2015- 11/2015,,, | 12.01.2015 | 15.01.2016 | 17.1.2016 |