Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina kaštieľ Žitavce, RD 29. augusta 60, Levice | 475,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.4.2016 | |
20160608 vyučt. | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina október 2016, kaštieľ Žitavce, RD 29. aug. 60, Levice | 286,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 11.11.2016 | 21.11.2016 | 17.11.2016 | |
20150152 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina RD Lúčna 106, Dyčka, Tajná, RD Podmájska, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Podmájska, Vráble, RD Hliníková, Vráble, RD Kpt. Nálepku 127, Levice, byt Kalná nad Hronom | 485,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.4.2016 | |
20150025 | Mangna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac december 2015 | 27,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 13.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20160634 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac december 2016 RD Lúčna 106, Dyčka, Tajná, RD Podmájska 1088/34, Vráble, Dlhá 185, Dyčka, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Kpt. Nálepku 127, Levice, byt Kalná nad Hronom | 485,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 02.12.2016 | 12.12.2016 | 9.12.2016 | |
20160049 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac február 2016 RD Lúčna 106, Dyčka, kaštieľ Tajná, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185 Dyčka, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Kpt. Nálepku 127, Levice, byt Kalná nad Hronom | 485,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
20160003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac január 2016 | 491,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 14.1.2016 | |
20160097 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac marec 2016 | 485,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160096 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac marec 2016 | 475,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160503 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac október 2016 | 485,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 7.10.2016 | |
20160563 | Štefan Drgoňa sídl. Lúky 1231/90, Vráble |
43688594 | Elektroinštalačné práce - oprava otvárania dverí, prečistnie kontaktov, výmena vadných telefónov (4 ks) v DeD Žitavce - kaštieľ | 307,10 vrátane DPH |
130/2016 | 03.11.2016 | 08.11.2016 | 6.11.2016 | |
20160176 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
04779690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4725,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016 | 4/2016/PAM | 12.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
20160058 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4072,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - GGFS 61/2015 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160039 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1274 ks v nominálnej hodnote 3,50 € za mesiac január 2016 | 4 453,65 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - GGFS 61/2015 | 21.01.2016 | 28.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160143 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1420 ks | 4970,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 16.3.2016 | |
20160666 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1051 ks | 3678,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD stravné poukážky 5/2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
20160468 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1054 ks | 3689 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016 | 12.09.2019 | 22.09.2016 | 21.9.2016 | |
20160606 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1256 ks | 4396 bez DPH |
Dohoda o pristpení k RD 5/2016 | 11.11.2016 | 21.11.2016 | 17.11.2016 | |
20160245 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1410 ks | 4935,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016 | 11.05.2016 | 16.05.2016 | 16.5.2016 | |
20160521 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1424 ks | 4984,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016 | 10/2016/PAM | 10.10.2016 | 24.10.2016 | 20.10.2016 |
20160323 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1427 ks | 4994,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 25.6.2016 | |
20160416 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 702 ks | 2457,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016 | PAM 8/2016 | 09.08.2016 | 16.08.2016 | 14.8.2016 |
20160377 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 998 ks | 3493,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016 | 14.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
20160706 | ROBSON s.r.o. Dlhá 106, 949 07 Nitra |
36552321 | Emisná kontrola NR 094 CX | 28,00 vrátane DPH |
150/2016 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 28.12.2016 | |
20160178 | ROBSON s.r.o. Dlhá 106, 949 07 Nitra - Janíkovce |
36552321 | Emisná kontrola osobný automobil Škoda Fábia NR 096 CZ | 25,00 vrátane DPH |
34/2016 | 12.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 | |
20160040 | MAGNUM Co., s.r.o. Levická 1217, Vráble |
36519707 | Geometria riadenia DACIA LOGAN | 34,99 vrátane DPH |
10/2016 | 26.01.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
2164004 zálohová faktúra | WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
36743852 | Hosting OPTIMUM (dedzitavce.sk) 11.4.2016 - 10.4.2017 | 51,70 vrátane DPH |
16/2011 | 04.04.2016 | 06.04.2016 | 4.4.2016 | |
20160214 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Hygienické a čistiace potreby - údržba | 47,23 vrátane DPH |
38/2016 | 22.04.2016 | 28.04.2016 | 28.4.2016 | |
20160105 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Hygienické a čistiace potreby MD Žitavce | 44,47 vrátane DPH |
5/2016 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160370 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Hygienické a čistiace potreby údržba + MD Žitavce, Kalná | 116,04 vrátane DPH |
74/2016,75/2016 | 12.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160685 | Magnum Co, s.r.o. Levická 1217, Vráble |
36519707 | I. servisná prehliadka DACIA DOKKER NR 150IH do 20000 km | 112,16 vrátane DPH |
155/2016 | 19.12.2016 | 21.12.2016 | 19.12.2016 | |
20160567 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, Vráble |
36783412 | Internet kaštieľ Žitavce, R5,R6,R7,R8 za mesiac november 2016 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006, dodatok k zmluve o pripojení 89/2010 | 03.11.2016 | 08.11.2016 | 6.11.2016 | |
20160654 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, Vráble |
36783412 | Internet za mesiac december 2016 kaštieľ, R5,6,7,8 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006, dodatok k zmluve o pripojení 89/2010 | 07.12.2016 | 12.12.2016 | 9.12.2016 | |
20160348 | Ladislav Luley - UNIBYT Hlavná 3, 952 01 Vráble |
32743696 | Kancelárska stolička | 50,00 vrátane DPH |
73/2016 | 01.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160174 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 39,37 vrátane DPH |
24/2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 | |
20160059 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 63,67 vrátane DPH |
1/2016 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160523 | Magnum Co, s.r.o. Levická 1217, Vráble |
36519707 | Kontrola bŕzd + výmena predných brzdových doštičiek Dacia Logan NR 807 GG | 137,60 vrátane DPH |
126/2016 | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 20.10.2016 | |
20160330 | Miroslav Lešťan - HASLEX Kpt. Nálepku 22, Levice |
03004055 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov v objektoch DeD | 110,40 vrátane DPH |
64/2016 | 20.06.2016 | 27.06.2016 | 25.6.2016 | |
20160254 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 100 ks | 288,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 6/2016 | 49/2016 | 12.05.2016 | 20.05.2016 | 19.5.2016 |
20160533 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 90 balíkov | 257,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 6/2016 | 127/2016 | 17.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 |