Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170032   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  strava detí  36,30 
bez DPH
  2016090  13.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170031   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  112,22 
bez DPH
    13.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170027   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    10.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170035   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    09.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170034   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2390,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017011  09.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170036   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  103,32 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    08.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170030   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technikBOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170029   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170028   Mesto Kolárovo
KOL, Kostolné nám 1
00306517  strava detí MŠ  5,95 
bez DPH
    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170026   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170025   Tepo servis
Stuardta 11. Komárno
01412872  kontrola a oprava RHP  358,57 
vrátane DPH
  2017010  07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170047   Edukačné centrum
Košice, Kováčská 69
50003518  úč.popl. vzdeláv. Mimos. Vyr.  37,00 
bez DPH
    06.02.2017  08.02.2017  17.3.2017 
20170046   Edukačné centrum
Košice, Kováčská 69
50003518  úč.popl. vzdeláv. Mimos. Vyr.  36,00 
bez DPH
    06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170045   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  80,66 
vrátane DPH
  2017007  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170044   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  117,41 
vrátane DPH
  2017006  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170043   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  91,11 
vrátane DPH
  2017005  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170042   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl,  124,99 
vrátane DPH
  2017004  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170041   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  128,07 
vrátane DPH
  2017003  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170040   Topogó-Tóthová Angelika
Kolárovo, bočná 2750/1
46432655  strava pre zam SF výr.čl.sch  306,00 
vrátane DPH
  2016146  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170037   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  145,23 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170048   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    01.02.2017  08.02.2017  17.3.2017 
20170038   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170024   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170023   Magnet Press
BA, Šuštekova 8
31356958  publik. Soc. práca  54,00 
vrátane DPH
    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170022   Lekáreň pri kostole
Kolárovo, Kostolné nám.
36687448  hygien. Potr. Pe dobrovoľník.  136,02 
vrátane DPH
  2017009  30.01.2017  31.01.2017  16.3.2017 
20170017   Tóthová Jana
Nové Zámky,
  zamestnanec-dobropis tlačiareň  -38,99 
bez DPH
    30.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170021   Klaria
Kolárovo, Želežnicčný rad 6
44465114  poukážky SF pre zam  359,00 
vrátane DPH
  2016141  26.01.2017  31.01.2017  16.3.2017 
20170020   Maxima
Kolárovo, Novomestského 19
43997074  poukážky SF pre zam  255,00 
vrátane DPH
  2016140  26.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170019   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  mob.tel+internet  212,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    25.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170018   Kuchárová Barbora
BA, Šancová 58
30792929  supervízia  180,00 
bez DPH
  2017002  25.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170006   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ubyt detí  17,00 
bez DPH
  2016090  20.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170005   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  strava detí  36,02 
bez DPH
  2016090  20.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170004   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika vyúčt  121,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    20.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170010   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  112,22 
bez DPH
    19.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170009   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  138,90 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    19.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170008   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  288,36 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    19.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170016   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  277,37 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170002   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn vyúčt.  2466,13 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170015   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2492,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017001  09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170011   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  30,49 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť