Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170045   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky popl  80,66 
vrátane DPH		   2017007  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170044   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky popl  117,41 
vrátane DPH		   2017006  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170043   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky popl  91,11 
vrátane DPH		   2017005  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170042   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky popl,  124,99 
vrátane DPH		   2017004  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170041   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky, popl  128,07 
vrátane DPH		   2017003  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170040   Topogó-Tóthová Angelika
Kolárovo, bočná 2750/1		 46432655  strava pre zam SF výr.čl.sch  306,00 
vrátane DPH		   2016146  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170039   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  360,63 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    15.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170038   Atech Net
Kolárovo, Česká 20		 44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170037   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  phl  145,23 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách 5611863443    06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170036   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava		 35757086  nfd phl Diners  103,32 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    08.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170035   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava		 35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH		 Zmluva telefon TP 3082160604911    09.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170034   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné kupony zam  2390,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015  2017011  09.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170033   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61		 00893421  ubyt detí  17,00 
bez DPH		   2016090  13.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170032   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61		 00893421  strava detí  36,30 
bez DPH		   2016090  13.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170031   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137		 00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  112,22 
bez DPH		     13.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170030   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble		 41647904  technikBOZP  70,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170029   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble		 41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170028   Mesto Kolárovo
KOL, Kostolné nám 1		 00306517  strava detí MŠ  5,95 
bez DPH		     07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170027   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1392/2015    10.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170026   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170025   Tepo servis
Stuardta 11. Komárno		 01412872  kontrola a oprava RHP  358,57 
vrátane DPH		   2017010  07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170024   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170023   Magnet Press
BA, Šuštekova 8		 31356958  publik. Soc. práca  54,00 
vrátane DPH		     01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170048   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    01.02.2017  08.02.2017  17.3.2017 
20170047   Edukačné centrum
Košice, Kováčská 69		 50003518  úč.popl. vzdeláv. Mimos. Vyr.  37,00 
bez DPH		     06.02.2017  08.02.2017  17.3.2017 
20170022   Lekáreň pri kostole
Kolárovo, Kostolné nám.		 36687448  hygien. Potr. Pe dobrovoľník.  136,02 
vrátane DPH		   2017009  30.01.2017  31.01.2017  16.3.2017 
20170021   Klaria
Kolárovo, Želežnicčný rad 6		 44465114  poukážky SF pre zam  359,00 
vrátane DPH		   2016141  26.01.2017  31.01.2017  16.3.2017 
20170020   Maxima
Kolárovo, Novomestského 19		 43997074  poukážky SF pre zam  255,00 
vrátane DPH		   2016140  26.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170019   Orange
Metodova 8,, Bratislava		 35697270  mob.tel+internet  212,12 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    25.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170018   Kuchárová Barbora
BA, Šancová 58		 30792929  supervízia  180,00 
bez DPH		   2017002  25.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170017   Tóthová Jana
Nové Zámky,		   zamestnanec-dobropis tlačiareň  -38,99 
bez DPH		     30.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170016   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  277,37 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170015   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné kupony zam  2492,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015  2017001  09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170014   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble		 41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    03.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170013   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble		 41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    03.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170012   Polystar
M.r. Štefánika, Šurany		 36252119  likv nebezp odpadu  22,20 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010    03.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170011   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava		 35763469  tel+internet  30,49 
vrátane DPH		 Zmluva telefon TP 3082160604911    09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170010   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137		 00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  112,22 
bez DPH		     19.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170009   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  phl  138,90 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách 5611863443    19.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170008   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  phl  288,36 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách 5611863443    19.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť