Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170345   O.Z.Fantáziadetí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  Rekreácia Slniečka  810,00 
vrátane DPH
  2017141  04.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170257   CLIMEKO výr. družstvo
Petrovany 234, Petrovany
36485861  dopravné ihrisko pre deti MR  819,94 
vrátane DPH
  2017115  13.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170247   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    04.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170226   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170207   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    04.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170152   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170120   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    03.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170387   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Poukážky zamestn. zo SF 2017  967,00 
vrátane DPH
  Zo dňa 28.12.2017  28.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
20170003   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1044,92 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170343   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1392/2015    03.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1392/2015    04.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170248   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170227   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170208   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170153   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170121   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    03.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170091   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170069   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170027   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    10.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170260   Cyklo-Kogler
Kolárovo, Hlavná 32
03504957  bicykle na dopr. ihr. Deti MR  1180,02 
vrátane DPH
  2017121  18.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170216   ARRIVA
Nové Zámky, Považska 2
365453317  autobus -rekr. Detí CZ  1199,27 
vrátane DPH
  2017089  01.08.2017  07.08.2017  20.9.2017 
20170215   Očkolandia
Prievidza, Dlhá 32/4
40421171  rekreácia detí Lienky  1278,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie zo dňa23.6.2017  2017094  01.08.2017  07.08.2017  20.9.2017 
20170214   OZ fantázia detí
Sereď, Fándlyho 750/16
50073028  rekreácia detí Slniečka  1302,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 20.4.2017  2017037  04.08.2017  07.08.2017  20.9.2017 
20170373   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  Kanc. nábytok Srdiečka  1309,00 
vrátane DPH
  2017200  21.12.2017  22.12.2017  8.3.2018 
20170122   Lábsky Viktor
Svätý Peter ,Podzáhradna 25
45969299  elektroinštalačné práce byt Šala  1322,69 
vrátane DPH
Zmluva    01.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170219   Revelz, Gyén Jozef
Dulovce, Hlavná 3
11714964  revízia elektrospotrebičov  1530,60 
vrátane DPH
  2017086  01.08.2017  07.08.2017  20.9.2017 
20170318   Viktor Lábsky
Podzáhradná 659/25, 946 57 Svätý Peter
45969299  Elektroinštalačné práce  1612,32 
vrátane DPH
  2017149  09.11.2017  14.11.2017  7.3.2018 
20170293   INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.
J.Opletala 680, 738 02 Frýdek-Místek
25889966  Kurz bazálnej stimulácií  1813,60 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 25.09.2017    16.10.2017  18.10.2017  6.3.2018 
20170223   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  1934,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017096  02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170255   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2010,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017117  11.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170212   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2150,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    19.07.2017  24.07.2017  20.9.2017 
20170342   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Stravné zamest.  2283,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170107   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2382,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017036  12.04.2017  18.04.2017  18.7.2017 
20170034   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2390,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017011  09.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170313   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Stravné zamestnanci  2424,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170002   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn vyúčt.  2466,13 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170132   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2492,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.05.2017  12.05.2017  22.8.2017 
20170015   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2492,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017001  09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170160   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2557,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017070  06.06.2017  12.06.2017  19.9.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť