Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170027 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170003 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1044,92 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 09.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
| 20170387 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Poukážky zamestn. zo SF 2017 | 967,00 vrátane DPH |
Zo dňa 28.12.2017 | 28.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170257 | CLIMEKO výr. družstvo Petrovany 234, Petrovany |
36485861 | dopravné ihrisko pre deti MR | 819,94 vrátane DPH |
2017115 | 13.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170247 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 04.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170226 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170207 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170152 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.06.2017 | 11.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170120 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
| 20170345 | O.Z.Fantáziadetí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | Rekreácia Slniečka | 810,00 vrátane DPH |
2017141 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170090 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
| 20170071 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170048 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170026 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 07.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170410 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery NON. HP | 762,48 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 16817/2017 | 06.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170291 | ZSVaK komárno. Zhalyho 2, 94501 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné | 745,52 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 10.10.2017 | 12.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170143 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | náhradné diely na auto | 620,40 vrátane DPH |
2017065 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.8.2017 | |
| 20170185 | BA-MY-STAV Kolárovo,Železničný rad 10 |
36732672 | mat na opravu | 598,50 vrátane DPH |
2017082 | 20.06.2017 | 22.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170304 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 585,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 9385/2017 | 24.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170371 | ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
36277151 | Kávovar Delonghi Ecam 23.460.B | 578,99 vrátane DPH |
2017199 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170205 | U Ruží BA, Votrubova 8 |
46558811 | ubytovanie zam | 550,00 vrátane DPH |
2017087 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170202 | TBR s.r.o sanácia stromov Vráble, Žitava 1401/11 |
46987797 | výrub rizikového stromu | 540,00 vrátane DPH |
2017093 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170175 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 523,67 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170275 | Tóth Zoltár, Plyn. Zarid Kolárovo,Bočná 1/26 |
40530256 | revízia kotlov a výmena čerp. | 505,92 vrátane DPH |
2017120 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170315 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHL NFD + ubytovanie | 476,70 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170349 | Zsolt Kucsora - PNEUMONT Železničný rad 1, 946 03 Kolárovo |
37198807 | Nákup zimných pneumatík Continental Vanco Contact Winter 4ks | 457,10 vrátane DPH |
2017196 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170347 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2181203504 | 446,57 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170317 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2181103504,...505,...506 november | 446,57 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170234 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 433,14 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170330 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Nákup note book | 429,96 vrátane DPH |
2017167 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170209 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 427,55 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 14.07.2017 | 24.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170386 | Nagy Szilárd Rábska 7, 946 03 Kolárovo |
37194569 | Poukážky pre zam. SF 2017 | 425,00 vrátane DPH |
2017202 | 21.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170176 | Medisal Trnie 122 |
37057669 | oprava a period. Kontrola zdrav zariad. | 425,47 vrátane DPH |
2017049 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170360 | PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Psychodiagn. testy | 424,60 vrátane DPH |
2017182 | 08.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170320 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné a stočné | 412,27 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170344 | O.Z.Fantáziadetí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | Rekreácia Delfínčatá | 405,00 vrátane DPH |
2017170 | 29.11.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170370 | Karolína Taricsová Zváračská ul. 1399/2, 945 01 Komárno |
48226360 | Vyrezávací shot a embosov. stroj s príslušenstvom | 400,00 vrátane DPH |
2017197 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170109 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 398,35 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 18.04.2017 | 19.04.2017 | 18.7.2017 | |
| 20170117 | Bamystav Kolárovo Kolárovo, Železničný rak 10 |
36732672 | mater na údržbu | 382,08 vrátane DPH |
2017041 | 01.05.2017 | 05.05.2017 | 18.7.2017 | |
| 20170333 | MEDISAL, s.r.o. Tŕnie 146, 962 34 Tŕnie |
46687661 | Oprava odsávačiek - zdrav. u | 377,16 vrátane DPH |
2017154 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 |