Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170089 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 101,40 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
| 20170082 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 94,14 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 20.03.2017 | 24.03.2017 | 17.7.2017 | |
| 20170066 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 127,47 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170057 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 130,28 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 01.03.2017 | 06.03.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170037 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 145,23 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 06.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170009 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 138,90 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 19.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
| 20170008 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 288,36 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 19.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
| 20170253 | Unitel Kolárovo, Orechova 84 |
30086051 | mes údržba PC a sieťi | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsouringu správy IT zo dňa 5.6.2017 | 08.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170389 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Za služby PC sieť. - nov. | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170329 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba PC a siete | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170297 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba PC a siete | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170217 | Unitel Kolárovo, Orechova 84 |
30086051 | mes údržba PC a sieťi | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsoringu správz IT zo dňa 5.6.2017 | 04.08.2017 | 07.08.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170108 | Hard Safety Veľké Zálužie, Pažit 175 |
43288383 | servis EPS | 348,68 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 5/2008 | 07.04.2047 | 19.04.2017 | 18.7.2017 | |
| 20170194 | Hard Safety Veľké Zálužie, Pažit 175 |
43288383 | servis EPS period | 139,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2008 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170314 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1392/2015 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1392/2015 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170343 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170248 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 04.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170227 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170208 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170153 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 02.06.2017 | 11.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170121 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
| 20170091 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
| 20170069 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170027 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170003 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1044,92 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 09.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
| 20170002 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn vyúčt. | 2466,13 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 17.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
| 20170342 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné zamest. | 2283,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170313 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné zamestnanci | 2424,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170285 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné kupóny zamest. | 2671,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170255 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2010,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017117 | 11.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 |
| 20170223 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 1934,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017096 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 20.9.2017 |
| 20170212 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2150,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 19.07.2017 | 24.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170160 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2557,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017070 | 06.06.2017 | 12.06.2017 | 19.9.2017 |
| 20170132 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2492,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.05.2017 | 12.05.2017 | 22.8.2017 | |
| 20170107 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2382,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017036 | 12.04.2017 | 18.04.2017 | 18.7.2017 |
| 20170068 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2648,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017021 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 |
| 20170034 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2390,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017011 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 |
| 20170015 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2492,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017001 | 09.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 |
| 20170352 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie | 255,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 20.11.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 |