Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170333 | MEDISAL, s.r.o. Tŕnie 146, 962 34 Tŕnie |
46687661 | Oprava odsávačiek - zdrav. u | 377,16 vrátane DPH |
2017154 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170176 | Medisal Trnie 122 |
37057669 | oprava a period. Kontrola zdrav zariad. | 425,47 vrátane DPH |
2017049 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170020 | Maxima Kolárovo, Novomestského 19 |
43997074 | poukážky SF pre zam | 255,00 vrátane DPH |
2016140 | 26.01.2017 | 30.01.2017 | 16.3.2017 | |
| 20170338 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8, 851 04 Bratislava |
03156958 | Publikácia Sociální práce 2-6/2018 | 54,00 vrátane DPH |
Zo dňa 20.11.2017 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170023 | Magnet Press BA, Šuštekova 8 |
31356958 | publik. Soc. práca | 54,00 vrátane DPH |
01.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | ||
| 20170352 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie | 255,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 20.11.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170343 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika - vyúčtovacia FA | 287,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170314 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1392/2015 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika-doúčtovacia FA do 14.10.2017 | 160,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1392/2015 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170248 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 04.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170247 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 04.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170227 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170226 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170208 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170207 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170153 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 02.06.2017 | 11.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170152 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.06.2017 | 11.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170121 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
| 20170120 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
| 20170092 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika byt Šaľa | 31,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
| 20170091 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
| 20170090 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
| 20170071 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170069 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170048 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170027 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170026 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 07.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170004 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika vyúčt | 121,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 20.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
| 20170003 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1044,92 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 09.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
| 20170002 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn vyúčt. | 2466,13 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 17.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
| 20170340 | ma-pharm s.r.o. Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo |
36687448 | Rukavice pre dobrovoľníkov zdrav. | 90,00 vrátane DPH |
2017173 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170306 | ma-pharm s.r.o. Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo |
36687448 | Nákup zdrav. materiálu pre dobrovoľníkov | 90,00 vrátane DPH |
2017148 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170348 | M a H, spol. s.r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
31361781 | Úhrada za os. automobil Opel VIVAROB Combi L2H1 2,9t M1 EU 1,6 CDTI (92kW/125hp) | 23140,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201767273_Z | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170376 | LGG, s.r.o. Rábska 22, 946 03 Kolárovo |
44104502 | Farby sk. Srdiečka - mat. na opravu | 225,04 vrátane DPH |
Zo dňa 21.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | ||
| 20170272 | LGG s-r-o Kolárovo, Rabska 22 |
44104102 | mat na opravu | 133,46 vrátane DPH |
2017125 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170401 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky a popl. SSMD | 1,96 vrátane DPH |
Zo dňa 22.12.2017 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170400 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky a popl. Delfínčatá | 10,95 vrátane DPH |
2017185 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170399 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky a popl. sk. Hviezdičky | 188,54 vrátane DPH |
2017188 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 |