Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170355   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno		 36550949  Vodné a stočné 1.-30.11  327,77 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    13.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170320   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno		 36550949  Vodné a stočné  412,27 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170291   ZSVaK komárno.
Zhalyho 2, 94501 Komárno		 36550949  Vodné, stočné  745,52 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    10.10.2017  12.10.2017  6.3.2018 
20170258   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  242,83 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    18.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170234   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  433,14 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    11.08.2017  18.08.2017  20.9.2017 
20170209   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  427,55 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    14.07.2017  24.07.2017  20.9.2017 
20170180   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  149,88 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    16.06.2017  21.06.2017  19.9.2017 
20170175   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  523,67 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    12.06.2017  16.06.2017  19.9.2017 
20170139   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  371,86 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    12.05.2017  16.05.2017  22.8.2017 
20170109   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  398,35 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    18.04.2017  19.04.2017  18.7.2017 
20170081   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné -vyúčt  -2,03 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    24.03.2017  30.03.2017  17.7.2017 
20170080   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  -52,56 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    24.03.2017  30.03.2017  14.6.2017 
20170076   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  12,19 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    16.03.2017  20.03.2017  17.3.2017 
20170075   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  251,60 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    13.03.2017  16.03.2017  17.3.2017 
20170054   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  2,03 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170053   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  52,53 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170039   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  360,63 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    15.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170016   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  277,37 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170349   Zsolt Kucsora - PNEUMONT
Železničný rad 1, 946 03 Kolárovo		 37198807  Nákup zimných pneumatík Continental Vanco Contact Winter 4ks  457,10 
vrátane DPH		   2017196  21.12.2017  27.12.2017  8.3.2018 
20170334   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Nákup kanc. papier  114,40 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpeník RD č. VOB/56/2015    20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170304   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  585,29 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 9385/2017    24.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170165   Xepap
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  kancel. Papier  114,00 
vrátane DPH		 rámcová dohoda 34220/2012-16658/12.11  2017069  07.06.2017  16.06.2017  19.9.2017 
20170059   Xepap
zvolen, Jesenského 4703		 31628605  kanc papier  71,26 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 34220/2012 sp.č. 16658/12.M    02.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170300   Vojtech Horváth - kominár
Štúrová 15, 946 13 Okoličná na Ostrove		 47169567  Kontrola a čistenie komínov  40,00 
vrátane DPH		   2017142  20.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170375   VOJTECH HALÁSZ NÁBYTOK HALÁSZ
Nitrianska 1750/51, 927 05 Šaľa		 11705671  Sed. gauč. SS DM Karol roh sk. Hviezdičky  300,00 
vrátane DPH		   2017201  21.12.2017  22.12.2017  8.3.2018 
20170368   VOJTECH HALÁSZ NÁBYTOK HALÁSZ
Nitrianska 1750/51, 927 05 Šaľa		 11705671  Kanc. kreslo soc.  297,00 
vrátane DPH		   Zo dňa 13.12.2017  13.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170359   Vito-Plast Jozef Oroszi
č. 737, 928 54 Vlčany		 35367377  Údržba-výmena okien RD  2687,00 
vrátane DPH		   2017153, 2017168  15.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170164   Vision tech s.r.o tonery
Nitrianske Pravno, Solľná 36		 46411321  tonery  64,56 
vrátane DPH		   2017084  07.06.2017  16.06.2017  19.9.2017 
20170162   Vision tech s.r.o tonery
Nitrianske Pravno, Solľná 36		 46411321  tonery  64,56 
vrátane DPH		   2017084  06.06.2017  12.06.2017  19.9.2017 
20170084   Viktória Kolárovo
Kolárovo , Horná 36		 35049201  kancelárske potreby  76,68 
vrátane DPH		   2017034  27.03.2017  31.03.2017  17.7.2017 
20170318   Viktor Lábsky
Podzáhradná 659/25, 946 57 Svätý Peter		 45969299  Elektroinštalačné práce  1612,32 
vrátane DPH		   2017149  09.11.2017  14.11.2017  7.3.2018 
20170268   Urban Jozef
Komárno, Jókaiho 36		 32413319  opr susičky prádla  110,00 
vrátane DPH		   2017122  18.09.2017  26.09.2017  5.10.2017 
20170389   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo		 31435360  Za služby PC sieť. - nov.  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017    27.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
20170330   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo		 31435360  Nákup note book  429,96 
vrátane DPH		   2017167  20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170329   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo		 31435360  Mesačná údržba PC a siete  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017    20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170297   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo		 31435360  Mes.údržba PC a siete  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017    23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170253   Unitel
Kolárovo, Orechova 84		 30086051  mes údržba PC a sieťi  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o outsouringu správy IT zo dňa 5.6.2017    08.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170217   Unitel
Kolárovo, Orechova 84		 30086051  mes údržba PC a sieťi  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o outsoringu správz IT zo dňa 5.6.2017    04.08.2017  07.08.2017  20.9.2017 
20170192   Unitel
Kolárovo, Orechova 84		 30086051  mes údržba PC a sieťi  96,00 
vrátane DPH		     03.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170205   U Ruží
BA, Votrubova 8		 46558811  ubytovanie zam  550,00 
vrátane DPH		   2017087  12.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť