Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Kolárovo, Ráabska 12)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170197 | FOLPLAST Rábska 101, 946 03 Kolárovo |
17723710 | nákup tovaru | 20,40 vrátane DPH |
41/2017 | 24.5.2017 | 26.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 20170171 | PRIMERA,s.r.o. Novozámocká cesta 3,946 03 Kolárovo |
36545813 | nákup sadeníc | 84,84 vrátane DPH |
31/2017 | 9.5.2017 | 11.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170196 | HAPEKO- Karol Havetta Rábska 63, 946 03 Kolárovo |
35973692 | nákup potravín | 9,61 vrátane DPH |
42/2017 | 24.5.2017 | 26.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 20170195 | COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo Vodná 36, 945 01 Komárno |
36520161 | nákup potravín | 111,52 vrátane DPH |
39/2017 | 24.5.2017 | 26.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 20170194 | CUNGI Ladislav Kalmár Kostolné nám. 23, 946 03 Kolárovo |
34022651 | nákup potravín | 74,04 vrátane DPH |
40/2017 | 24.5.2017 | 26.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 20170208 | Lekáreň Tília Flos s.r.o. Brnenská nám.4,946 03 Kolárovo |
43787193 | nákup liekov a lek.potrieb | 26,81 vrátane DPH |
45/2017 | 24.5.2017 | 26.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 20170055 | František Keszeli Štúrova 1188/17, Kolárovo |
47137525 | maliarske práce | 260,00 vrátane DPH |
15/2017 | 14.2.2017 | 16.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 20170054 | František Keszeli Štúrova 1188/17, Kolárovo |
47137525 | maliarske práce | 70,00 vrátane DPH |
14/2017 | 14.2.2017 | 16.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 20170263 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | letný tábor detí | 434,00 vrátane DPH |
61/2017 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 19.7.2017 | |
| 20170348 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV sept. | 39,60 vrátane DPH |
EČ 12/2011 | 20.09.2017 | 22.09.2017 | 3.10.2017 | |
| 20170249 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV jún | 39,60 vrátane DPH |
EČ12/2011 | 21.06.2017 | 23.06.2017 | 10.7.2017 | |
| 20170203 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 39,60 vrátane DPH |
12/2011 | 24.5.2017 | 26.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 20170131 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 39,60 vrátane DPH |
12-14/2012 | 7.4.2017 | 11.04.2017 | 16.5.2017 | |
| 20170113 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 39,60 vrátane DPH |
12-14/2011,2013 | 23.3.2017 | 27.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 20170048 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 39,60 vrátane DPH |
12-14/2011,2013 | 13.2.2017 | 15.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 20170002 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 39,60 vrátane DPH |
12-14/2011,2013 | 5.1.2017 | 16.01.2017 | 16.2.2017 | |
| 20170473 | GLOBTEC Horticultura-EEA, s.r.o. Priemyselný areál, 946 03 Kolárovo |
03654521 | komponenty do rozv.skrine | 576,00 vrátane DPH |
120/2017 | 19.12.2017 | 19.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 20170306 | ARKA, a.s. Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kancel.potreby | 43,12 vrátane DPH |
68/2017 | 10.08.2017 | 14.08.2017 | 5.9.2017 | |
| 20170457 | ARKA, a.s. Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kancel.potr. | 326,98 vrátane DPH |
112/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 2.1.2018 | |
| 20170120 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby | 125,74 vrátane DPH |
25/2017 | 3.4.2017 | 05.04.2017 | 16.5.2017 | |
| 20170087 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby | 102,78 vrátane DPH |
11/2017 | 6.3.2017 | 08.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 20170480 | ARKA, a.s. Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potr. | 139,54 vrátane DPH |
127/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 20170413 | ARKA, a.s. Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potr. | 243,42 vrátane DPH |
88/2017 | 10.11.2017 | 14.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 20170389 | Helena Kerďová Horná 36, 946 03 Kolárovo |
35049201 | kanc.potr. | 52,16 vrátane DPH |
91/2017 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 20170379 | C-Service, s.r.o. Meštianska 3019, 945 01 Komárno |
45681627 | kanc.papier, toner | 45,30 vrátane DPH |
89/2017 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | 26.10.2017 | |
| 20170302 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703 |
00000960 | kanc.papier | 371,80 vrátane DPH |
67/2017 | 10.08.2017 | 14.08.2017 | 5.9.2017 | |
| 20170078 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | internet RD Mlynská | 12,98 vrátane DPH |
16/2012 | 2.3.2017 | 06.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 20170056 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | internet | 12,98 vrátane DPH |
17/2013 | 14.2.2017 | 16.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 20170035 | Spojená škola internátna Červeňova 42,94901 Nitra |
00162868 | internát | 30,00 vrátane DPH |
R 78/ | 6.2.2017 | 08.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 20170090 | FEGA_Feketeová Gabriela Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | hyg. a čistiace prostriedky | 101,60 vrátane DPH |
19/2017 | 7.3.2017 | 09.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 20170085 | Kurti Ferenc Elektromontér Krajná 19, 946 03 Kolárovo |
22712909 | elektromontér | 123,00 vrátane DPH |
16/2017 | 6.3.2017 | 08.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 20170039 | MAGMA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina vyúčtovanie | 555,40 vrátane DPH |
6/2013 | 6.2.2017 | 08.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 20170038 | MAGMA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina vyúčtovanie | 39,60 vrátane DPH |
6/2013 | 8.2.2017 | 10.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 11740007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 934,83 vrátane DPH |
EČ6/2013 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | 29.6.2017 | |
| 11740006 | MAGMA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 934,83 vrátane DPH |
6/2013 | 9.5.2017 | 11.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 11740003 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 934,23 vrátane DPH |
6/2013 | 13.2.2017 | 15.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 11740002 | MAGMA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 524,05 vrátane DPH |
6/2013 | 9.2.2017 | 13.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 11740001 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 1074,41 vrátane DPH |
6/2013 | 5.1.2017 | 10.01.2017 | 16.2.2017 | |
| 20170245 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.stravné lístky | 3328,80 vrátane DPH |
50/2017 | 16.06.2017 | 20.06.2017 | 10.7.2017 | |
| 20170173 | GGFG s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.poukážky | 3579,60 vrátane DPH |
36/2017 | 11.5.2017 | 15.05.2017 | 26.5.2017 |