Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170159   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice		 46030611  ubytovanie a stravovanie detí počas letného pobytu od 16.7-30.07.2017  2556 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní detskej rekreácie 37/2017    20.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
20170273   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  zimný pobyt detí v penzióne Lagáň Radava  1000,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský zimný tábor O.F. Fantázia detí 50/2017    7.12.2017  15.12.2017  4.1.2018 
20170272   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  zimný pobyt detí v penzióne Lagáň Radava  2105,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský zimný tábor O.F. Fantázia detí 50/2017    7.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
20170313   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné a stočné - Kpt.Nálepku 127 obdobie 11.11.2017-12.12.2017  17,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    21.12.2017  10.01.2018  9.1.2018 
20170268   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie - vodné a stočné od 30.5.-.30.11.2017 (ul. 29. augusta č. 76/60)  -1,75 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     7.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
20170254   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovacia faktúra vodné stočné za obdobie 14.5.2017-10.11.2017 ( Kpt.Nálepku 127)  36,52 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    27.11.2017  29.11.2017  6.12.2017 
20170132   ZSVS a.s.
Ludánska 4, 934 05 Levice		 36550949  preplatok - vodné a stočné ( 29.augusta)  -74,05 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    06.06.2017  20.06.2017  16.6.2017 
20170112   ZSVS a.s.
Ludánska 4, 934 05 Levice		 36550949  preplatok - vodné, stočné (Kpt.Nálepku 127)  -56,11 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    22.05.2017  02.06.2017  2.6.2017 
20170079   ZSVS a.s.
Ludánska 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné a stočné 29.augusta č. 76/60  7,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     07.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170078   ZSVS a.s.
Ludánska 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné a stočné  0,56 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     07.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170035   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.odštepný závod Levice
Vojenská 2, Levice		 36550949  Vodné a stočné 1/2017 (29.augusta)  199,04 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    20.02.2017  27.02.2017  1.3.2017 
20170034   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.odštepný závod Levice
Ludánska 4, 934 05 Levice		 36550949  Vodné a stočné 1/2017 (Kpt.Nálepku 127)  48,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    20.02.2017  27.02.2017  1.3.2017 
20170266   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2017   631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     7.12.2017  12.12.2017  4.1.2018 
20170232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2017  631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170207   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7   631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
20170182   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 		35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7  631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     04.09.2017  14.09.2017  5.10.2017 
20170170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7   631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.08.2017  14.08.2017  7.9.2017 
20170148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7   631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    04.07.2017  14.07.2017  2.8.2017 
20170116   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7   631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    02.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
20170092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7   631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.05.2017  11.05.2017  2.6.2017 
20170068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn (Kpt.Nálepku, 29.augusta č. 76/60, Kalná nad Hronom)  631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170058   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrika 29.augusta č. 76/60  51,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    22.3.2017  30.03.2017  31.3.2017 
20170043   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7  631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    06.03.2017  14.03.2017  22.3.2017 
20170014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn (1.2.2017-28.2.2017)  631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    06.02.2017  14.02.2017  20.2.2017 
20170032   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, Levice		 31140050  Lieky 1.ŠSS  12,81 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke liekov, liečiv 18/2017    13.02.2017  20.02.2017  1.3.2017 
20170031   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, Levice		 31140050  Lieky 2.SS  66,43 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke liekov, liečiv 18/2017    13.02.2017  20.02.2017  1.3.2017 
20170030   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, Levice		 31140050  Lieky 3.SS  42,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke liekov, liečiv 18/2017     13.02.2017  20.02.2017  1.3.2017 
20170176   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elek.energie za mesiac 7/2017 ( 29.augusta č. 76/60)   -33,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    07.08.2017  09.09.2017  7.9.2017 
20170172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektrickej energie (29.augusta č. 76/60)   201,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    04.08.2017  14.08.2017  7.9.2017 
20170171   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2)   75,63 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    04.08.2017  14.08.2017  7.9.2017 
20170155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elek.energie za mesiac 6/2017 ( 29.augusta)  -4,96 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    11.07.2017  09.08.2017  2.8.2017 
20170149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2)   75,63 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    04.07.2017  14.07.2017  2.8.2017 
20170147   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektrickej energie (29.augusta)   201,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    04.07.2017  14.07.2017  2.8.2017 
20170131   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina - vyúčtovanie (29.augusta)  31,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    08.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
20170118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2)  75,63 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    02.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
201700117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektrickej energie (29.augusta)  201,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    02.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
20170113   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2)  75,63 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    24.05.2017  25.05.2017  2.6.2017 
20170103   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčtovanie (29.augusta č.76/60)  11,09 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    10.05.2017  15.05.2017  2.6.2017 
20170093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia (kpt.Nálepku, Kalná nad Hronom)   201,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    03.05.2017  11.05.2017  2.6.2017 
20170084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčtovanie ul 29.augusta č. 76/60  22,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    10.04.2017  21.04.2017  5.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť