Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170193 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 8/2017 ( 29.augusta č. 76/60) | -37,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 12.09.2017 | 10.10.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170192 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 8/2017 | 109,24 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 08.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170191 | Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | služby v oblasti CO za obdobie 8/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 08.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170189 | P.O.-TECH Richard Zomborský Starý Hrádok 31, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za tretí štvrťrok 2017 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti PO 5/2017 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 8/2017 | 85,02 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie ( 29.augusta č.60) | 201,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie - (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2) | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170182 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170179 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | ubytovanie a ostatné organizačné náklady (10€ 1dieť/deň) stravovanie detí 4,20€ 1dieťa/deň) | 1917,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní detskej rekreácie 38/2017 | 18.08.2017 | 24.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170178 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 46,07 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 14.08.2017 | 24.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170177 | Diners Club, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 7/2017 | 120,77 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 11.08.2017 | 24.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170176 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 7/2017 ( 29.augusta č. 76/60) | -33,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 07.08.2017 | 09.09.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170175 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 7/2017 | 102,82 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 08.8.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170174 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 7, 935 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP, PZS | 100,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 9/2017, Zmluva o zebezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby 10/2017 | 10.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170173 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhajska |
46680241 | služby v oblasti CO za 7/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170172 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (29.augusta č. 76/60) | 201,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2) | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170168 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 3.SS | 35,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170167 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
44731159 | lieky - 2.SS | 4,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170166 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 1.ŠSS | 13,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170164 | Spoločnosť Úsmev ako dar Dvorčianská 63, 949 01 Nitra |
17316537 | účastnícky poplatok 6,00 /deň/dieťa ( 4 deti, 5 dní) | 120,00 bez DPH |
26.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | ||
| 20170162 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 2.SS | 12,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 24.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170161 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 1.ŠSS | 15,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 24.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170160 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky 3.SS | 60,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 24.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170159 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | ubytovanie a stravovanie detí počas letného pobytu od 16.7-30.07.2017 | 2556 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní detskej rekreácie 37/2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170157 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 40,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 13.07.2017 | 24.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170156 | Reedukačné centrum Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | stravovanie za mesiac jún 2017 | 103,83 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom pobyte dieťaťa | 13.07.2017 | 24.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 6/2017 ( 29.augusta) | -4,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 11.07.2017 | 09.08.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170153 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhajska |
46680241 | služby v oblasti CO za 6/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170152 | Diners Club, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 6/2017 | 234,66 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170151 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 6/2017 | 123,43 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 06.07.2017 | 14.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2) | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170147 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (29.augusta) | 201,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170145 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 07/17, 08/17, 09/17 | 36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170142 | Reedukačné centrum Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Stravovanie dieťaťa za máj 2017 | 102,51 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom pobyte dieťaťa | 26.06.2017 | 29.06.2017 | 3.7.2017 | |
| 20170141 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 3 h. individuálna supervízia 4 h. | 219,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 22.06.2017 | 29.06.2017 | 3.7.2017 | |
| 20170140 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 28,29 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 20.06.2017 | 29.06.2017 | 3.7.2017 | |
| 20170136 | Detský domov Žitavce Hlavná 102, 935 02 Žitavce |
00181391 | refundácia - telekomunikačné služby | -3,34 bez DPH |
14.06.2017 | 21.06.2017 | 3.7.2017 |