Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170081   Reedukačné centrum
Mierová 137, 982 01 Tornaľa		 00111571  Stravovanie dieťaťa za marec 2017   112,22 
bez DPH		 Dohoda o realizácii redukačného pobytu 18/2017    07.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170082   ZŠ Gy.Juhásza s vyu.jaz.maďarským
Ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice		 37864238  Stravovanie detí apríl 2017   5,95 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania v ŠJ 11/2017     07.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170083   EMPATY, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča		 36430897  skupinová supervízia 3 h. individuálna supervízia 1 h.  228,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výkone supervízie 28/2017    10.04.2017  21.04.2017  5.5.2017 
20170083   EMPATY, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča		 36430897  skupinová supervízia 3 h. individuálna supervízia 1 h.  228,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výkone supervízie 28/2017    10.04.2017  21.04.2017  5.5.2017 
20170084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčtovanie ul 29.augusta č. 76/60  22,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    10.04.2017  21.04.2017  5.5.2017 
20170085   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Služba mobilného operátora   54,65 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017    18.04.2017  26.04.2017  5.5.2017 
20170086   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 821 01 Bratislava		 17316537  dobropis  -20,00 
vrátane DPH		     19.04.2017  29.03.2017  5.5.2017 
20170087   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. aparát 1ks  9,90 
vrátane DPH		     13.04.2017  21.04.2017  5.5.2017 
20170088   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. aparát 1ks  9,90 
vrátane DPH		     13.04.2017  21.04.2017  5.5.2017 
20170089   EMPATIA-psychologická ambulancia, s.r.o.
Hlavná 35, 952 0 1Vráble		 47231670  psychologické vyšetrenie profesionálnych rodičov  311,00 
bez DPH		   19/2017  18.04.2017  26.04.2017  5.5.2017 
20170090   Školská jedáleň
Saratovská ul. 85, Levice		   stravovanie detí  85,43 
bez DPH		   1/2017  24.04.2017  26.04.2017  5.5.2017 
20170091   SOŠ služieb
ul. sv.Michala 36, 934 01 Levice		 00352098  stravovanie detí  81,25 
bez DPH		   3/2017  24.04.2017  26.04.2017  5.5.2017 
20170092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7   631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.05.2017  11.05.2017  2.6.2017 
20170093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia (kpt.Nálepku, Kalná nad Hronom)   201,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    03.05.2017  11.05.2017  2.6.2017 
20170094   PosAm, spol. s r.o.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 31365078  USB token , Manhattan kábel USB 2.0   97,56 
vrátane DPH		   20/2017  02.05.2017  11.05.2017  2.6.2017 
20170095   Školská jedáleň
Saratovská ul. 43, Levice		 37864424  stravovanie detí  28,55 
vrátane DPH		   4/2017  02.05.2017  11.05.2017  2.6.2017 
20170096   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 4/2017  84,41 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017     06.05.2017  11.05.2017  2.6.2017 
20170097   Bc.Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhajska		 46680241  služby v oblasti CO  40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017    05.05.2017  11.05.2017  2.6.2017 
20170098   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky (607 ks)  2306,00 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohody 13/2017    09.05.2017  15.05.2017  2.6.2017 
20170099   ZŠ Gy.Juhásza s vyu.jaz.maďarským
Ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice		 37864238  stravovanie detí  23,80 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania v ŠJ 11/2017    09.05.2017  15.05.2017  2.6.2017 
20170100   Computer and Network Systems spo s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce		 36522112  Licencia - ESET NOD32 Antivirus 4PC/2ks  118,01 
vrátane DPH		   21/2017  05.05.2017  15.05.2017  2.6.2017 
20170101   Computer and Network Systems spo s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce		 36522112  servis PC  210,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017  22/2017  09.05.2017  15.05.2017  2.6.2017 
20170102   Spojená škola internátna
Zd.Nejedlého 41, 934 01 Levice		 00350362  stravovanie deti za apríl 2017  143,71 
bez DPH		   2/2017  09.05.2017  15.05.2017  2.6.2017 
20170103   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčtovanie (29.augusta č.76/60)  11,09 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    10.05.2017  15.05.2017  2.6.2017 
20170104   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, 934 01 Levice		 31140050  Lieky 1.ŠSS  10,27 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017    11.05.2017  15.05.2017  2.6.2017 
20170105   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, 934 01 Levice		 31140050  Lieky 2.SS  53,26 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017    11.05.2017  15.05.2017  2.6.2017 
20170106   Reedukačné centrum
Mierová 137, 982 01 Tornaľa		 00111571  Stravovanie dieťaťa za apríl 2017  108,60 
bez DPH		 Dohoda o realizácii redukačného pobytu 18/2017    12.05.2017  25.05.2017  2.6.2017 
20170107   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 7, 935 05 Levice		 40926745  Služby BOZP, PZS   100,00 
bez DPH		 Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 9/2017, Zmluva o zebezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby 10/2017    12.05.2017  25.05.2017  2.6.2017 
20170108   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Služby mobilného operátora  41,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017     15.05.2017  25.05.2017  2.6.2017 
20170109   Diners Club, s.r.o.
Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 4/2017  144,58 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017    15.05.2017  25.05.2017  2.6.2017 
20170110   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava		 35739487  tablet Alcatel 2ks  200,00 
vrátane DPH		   23/2017  15.05.2017  25.05.2017  2.6.2017 
20170111   Diagnostické centrum
Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica		 00163252  stravovanie dieťaťa v zariadení  113,97 
bez DPH		 Dohoda o rediagnostickom pobyte dieťaťa    17.05.2017  25.05.2017  2.6.2017 
20170112   ZSVS a.s.
Ludánska 4, 934 05 Levice		 36550949  preplatok - vodné, stočné (Kpt.Nálepku 127)  -56,11 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    22.05.2017  02.06.2017  2.6.2017 
20170113   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2)  75,63 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    24.05.2017  25.05.2017  2.6.2017 
20170114   Bc.Richard Zomborský
Starý Hrádok č. 31, 935 56 Starý Hrádok		 35351241  služby technika PO za druhý štvrťrok 2017  75,4 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti PO 5/2017    01.06.2017  12.06.2017  16.6.2017 
20170115   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky (592 ks)  2249,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017    02.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
20170116   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7   631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    02.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
201700117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektrickej energie (29.augusta)  201,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    02.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
20170118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2)  75,63 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    02.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
20170119   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 5/2017  95,96 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017     05.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť